Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 113691712 počítačová sieť SANET - obdobie október-december 2017 150,00 s DPH 21.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Sanet ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 24.11.2017
Faktúra 2015078842 dodávka zemného plynu 95,96 s DPH 15.11.2017 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 8170019762 opakovaná dodávka elektriny 11/2017 611,00 s DPH 15.11.2017 Energie2, a.s., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 8170019763 opakovaná dodávka elektriny 11/2017 568,00 s DPH 15.11.2017 Energie2, a.s., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 2011700688 pracovné odevy 126,70 s DPH 14.11.2017 Rempo, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 70594563 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 10.11.2017 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 0171820299 toner 2 ks 144,00 s DPH 10.11.2017 TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 3417176391 OLO 265,44 s DPH 08.11.2017 Hlavné mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 9102803876 služby pevnej siete 80,76 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 09.11.2017
Faktúra FV-2017-101-001050 opakovaná dodávka tepla za obdobie November 2017 3 822,91 s DPH 06.11.2017 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 09.11.2017
Faktúra 170102838 umiestnenie predložky 40,80 s DPH 02.11.2017 ŠKP servis s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 09.11.2017
Objednávka O-111/2016 likvidácia pôvodného koberca a lepenie nového v MŠ 307,00 s DPH 30.11.2016 Peter Scharinger ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.11.2016
Objednávka O-110/2016 koberec EXPO NEW 75/400 pre MŠ 402,66 s DPH 30.11.2016 Breňo, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.11.2016
Objednávka O-107/2016 sedacie vaky SPECIAL XL 392,00 s DPH 30.11.2016 Gotana, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.11.2016
Objednávka O-109/2016 iMindMap 9 Multiusers pre inštaláciu pre 5 ks PC pre MŠ 255,00 s DPH 30.11.2016 Kariérový koučing, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.11.2016
Objednávka O-108/2016 knihy 463,90 s DPH 30.11.2016 Publicom, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.11.2016
Faktúra 162783495 slúchadlá s mikrofónom Hama PC+digitálny bezdrôtový telefón Gigaset 369,20 s DPH 30.11.2016 Alza.sk ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2016
Faktúra FV-1498/2016 TO Xerox 006 RO1175 BL 108,00 s DPH 30.11.2016 Pryzmat Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2016
Objednávka O-106/2016 toner do kopírky 1 ks 108,00 s DPH 29.11.2016 Pryzmat Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka O-105/2016 slúchadlá s mikrofónom Hama PC+digitálny bezdrôtový telefón Gigaset 369,20 s DPH 29.11.2016 Alza.sk ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 29.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/214