Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 45/2015 Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu s DPH 07.12.2015 10.12.2015 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 0151620462 Kópia - Sharp AR -M165.,AR M - 205 54,79 s DPH 22.12.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 150109623 umiestnenie predložky 40,80 s DPH 04.01.2016 ŠKP servis s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 7511303555 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 7511294991 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 7511365305 služby mobilnej siete 12,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra 2317813587 služby mobilnej siete 31,45 s DPH 28.12.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
Faktúra FV-2016-101-000007 opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2016 4 656.48 s DPH 08.01.2016 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
Faktúra 7780954819 služby pevnej linky 81,11 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
Faktúra 1051516625 preplatok elektrina -1 576,74 s DPH 08.01.2016 Magna E.A. s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
Faktúra 3415213533 odpad 298,62 s DPH 11.01.2016 Hl.mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.01.2016
Faktúra 2/2016 pranie žehlenie - MŠ- za mesiace, sept., okt., nov., dec., 17,98 s DPH 12.01.2016 Materská škola ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.01.2016
Faktúra 000980 vysávače 2 ks 148,00 s DPH 27.11.2015 TriLine systems, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2015
Faktúra 1502297 potraviny 109,02 s DPH 18.11.2015 Polar Food ŠJ 30.11.2015
Faktúra 116104588 BVS 689,42 s DPH 17.02.2016 Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.02.2016
Faktúra 7509386476 služby mobilnej siete 10,20 s DPH 30.10.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 04.11.2015
Faktúra 201523166 kancelárske potreby ŠKD 12,37 s DPH 13.10.2015 Ladislav Pócs - P Slúži Vám ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 201523169 kancelárske potreby ŠJ 49,73 s DPH 13.10.2015 Ladislav Pócs - P Slúži Vám ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 0512015 obnova schodiska štrkovým kobercom 231,00 s DPH 19.10.2015 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.10.2015
Faktúra 72/2015 oprava veľkokapacitného zariadenia 160,00 s DPH 21.10.2015 Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.10.2015
zobrazené záznamy: 101-120/4186