|
Zmluva |
č.1077/2009
|
prenájom predložiek ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
10.12.2009 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Slovakia Energy s. r. o.
|
774,72 € s DPH |
s DPH |
211033684
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s. r. o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
služby pevnej siete
|
98,59 € s DPH |
s DPH |
8734097374
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
Slovakia Energy s. r. o.
|
3 340,01 € s DPH |
s DPH |
2111033683
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Komunálny odpad
|
298,62 € s DPH |
s DPH |
1323802
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
dodávka tepla za január 2012
|
5 063,94 € s DPH |
s DPH |
FV-2012-101-000006
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
SPP
|
5 629,40 € s DPH |
s DPH |
7412733775
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Komenský. s. r. o.
|
16,56 € s DPH |
s DPH |
201124835
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Komenský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
časopisy na obdobie september 2011-august 2012
|
4,00 € s DPH |
s DPH |
011-6109
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
servis programu ŠJ 3 na 12 mesiacov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
SOFT - GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ j. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
upgrade+servis na 12 mes. kj programu ŠJ3
|
39,32 € s DPH |
s DPH |
161012012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
časopis škola na kalend.rok 2012
|
20.,€ s DPH |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Bratislavská vodarenská spoločnosť
|
579,54 € s DPH |
s DPH |
111203370
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
BVS, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
školenie V4
|
78., € s DPH |
s DPH |
420120010
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
VEMA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
predplatne časopisu Škola 2012
|
20 € s DPH |
s DPH |
20121415
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
potraviny
|
697,56 s DPH |
s DPH |
20120511
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
potraviny
|
593,46 s DPH |
s DPH |
6512
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
článok I.
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
1.2.2012 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
potraviny
|
49,90 s DPH |
s DPH |
46912
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |