|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
1020158368
|
potraviny
|
161,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
150108911
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
151021
|
hudobné nástroje s vozíkom
|
567,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Benjamín, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
20158703
|
Interaktívna jednotka Epson ELPIU01 - 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
20158716
|
Interaktívne tabule,projektory,nástenné držiaky - po 3 ks
|
5 300.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
152298
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
700,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158854
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158577
|
potraviny
|
514,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158593
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158367
|
potraviny
|
868,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158373
|
potraviny
|
675,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158323
|
potraviny
|
97,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1011544665
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
20156032
|
potraviny
|
513,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158185
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
115246046
|
potraviny
|
322,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158140
|
potraviny
|
223,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
1020158106
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
153108
|
potraviny
|
355,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |