|
|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
220150106
|
antikorový dres
|
280,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11500613
|
skriňa pre notebooky s napájaním
|
1 345.20 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501606027
|
Epson EB-X31
|
2 508.62 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
K24 International s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152190
|
Switch
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
30150001
|
autamatické uzamykanie MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
B M Trade and Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Lego klasik XXL (12 ks)
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Akvareal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3415181603
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-101-000952
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2015
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5250696
|
nábytok do ŠKD
|
411,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150107
|
160 L. elektrický varný kotol s nepriamym ohrevom
|
3 008.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150109
|
Gastronádoby
|
545,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150108
|
inventár ZŠS
|
697,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV251552138
|
Karchern WV Clasic+predĺženie pre čistič okien
|
645,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152316
|
potraviny
|
201,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1590998
|
Notebook Acer Aspire -30 ks
|
9 998.89 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
media TIP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8780042586
|
služby pevnej linky
|
83,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/692
|
Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150961
|
žiacke stoličky výškovo nastaviteľné -30 ks
|
954,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150953
|
učebňa worksop 1
|
9 825,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |