|
|
Faktúra |
90/2014
|
dodanie - drtič odpadu
|
433,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-19/2014
|
dodávka a montáž svietidiel
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40212409
|
projekt - SME
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
380086361
|
žáluzie strieborné
|
237,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
bau MAX SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
720150911
|
1. zvýšenie osč. na 80
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Vema, s. r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
220150107
|
160 L. elektrický varný kotol s nepriamym ohrevom
|
3 008.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-89/2014
|
3 ks kvetináče
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Marek Semhric-Sempro |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
45 kusov košíkov k laviciam
|
265,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
Zmluva |
Darovacia Zmluva
|
AED ZOOL PLUS
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
30.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O-100/2014
|
Antico nábytok a vybavenie
|
7 283,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5014065
|
Antico nábytok a vybavenie
|
7 283,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-19/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
950/2012
|
BP xTreme Office počítače
|
859,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Martinus.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
114149102
|
BVS
|
856,85 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114154910
|
BVS
|
504,62 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
opravný doklad 101703955
|
BVS
|
2,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117126799
|
BVS
|
555,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113165061
|
BVS
|
405,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
116111795
|
BVS
|
568,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |