|
|
Faktúra |
89/2012
|
potraviny
|
678,55 € s DPH |
s DPH |
1201200814
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
potraviny
|
133,45 € s DPH |
s DPH |
670203287
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
potraviny
|
114,67 € s DPH |
s DPH |
3812002397
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Prvá bratislavská pekárenská a.s. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
potraviny
|
172,13 € s DPH |
s DPH |
2125000320
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
potraviny
|
617,11 s DPH |
s DPH |
41812
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
potraviny
|
399,31 € s DPH |
s DPH |
6912
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
potraviny
|
593,46 s DPH |
s DPH |
6512
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
potraviny
|
49,90 s DPH |
s DPH |
46912
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
služby pevnej linky
|
96,40 € s DPH |
s DPH |
2736104412
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Zmluva |
č. RC_03_2017_EL
|
poskytnuté služby za vypracovanie VO na dodávku el.energie
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
27.9.2017 |
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. RC_03_2017_PL
|
poskytnuté služby za vypracovanie VO na dodávku zemného plynu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
27.9.2017 |
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ
|
105 040,43 |
bez DPH |
|
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
29.12.2023 |
13.07.2023 |
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 12/2025
|
Rámcová zmluva na elekrtoinštalačné práce
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kzivatová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Rámcová zmluva o stavebných a vodoinštalatérskych prácach
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Rámcová dohoda na podlahárske práce
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Rámcová dohoda na práce v oblasti kovovýroby a zámočníctva
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
JM-LED s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020161909
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162180
|
potraviny
|
24,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100984
|
potraviny
|
751,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162110
|
potraviny
|
170,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |