Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
Faktúra 160240 čistiace prostriedky ZŠ 23,70 s DPH 16.02.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 160100763 umiestnenie predložky 40,80 s DPH 04.02.2016 ŠKP servis s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.02.2016
Faktúra 201606656 projekt SME 152,10 s DPH 03.02.2016 Petit Press. a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.02.2016
Faktúra 465416 ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 03.02.2016 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.02.2016
Faktúra 8150048197 opakovaná dodávka elektriny 02/2016 630,00 s DPH 08.02.2016 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 08.02.2016
Faktúra 8150048195 opakovaná dodávka elektriny 02/2016 688,00 s DPH 08.02.2016 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 08.02.2016
Faktúra 2015078842 dodávka zemného plynu-február 2016 86,82 s DPH 08.02.2016 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 08.02.2016
Faktúra 3781869426 služby pevnej linky 80,76 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2016
Faktúra 3416000834 odpad 298,62 s DPH 08.02.2016 Hl.mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2016
Faktúra FV-2016-101-000086 opakovaná dodávka tepla za obdobie Február 2016 4 656,48 s DPH 08.02.2016 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2016
Objednávka O-10/2016 P-2 Komenského plaketa 30,00 s DPH 11.02.2016 Dekorum s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 11.02.2016
Objednávka O-11/2016 čistiace prostriedky ZŠ 23,70 s DPH 11.02.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 11.02.2016
Objednávka O-12/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 268,03 s DPH 15.02.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 15.02.2016
Faktúra 07/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 268,03 s DPH 16.02.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.02.2016
Objednávka O-9/2016 odpadová nádoba na toner 27,60 s DPH 04.02.2016 Copy Print Bratislava, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 04.02.2016
Objednávka O-13/2016 tlačivá 180,00 s DPH 17.02.2016 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., Ševt ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 17.02.2016
Faktúra 08/2016 P-2 Komenského plaketa 30,00 s DPH 18.02.2016 Dekorum s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.02.2016
Faktúra 116104588 BVS 689,42 s DPH 17.02.2016 Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.02.2016
Faktúra 2326402482 služby mobilnej siete 30,70 s DPH 23.02.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4219