|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
150109623
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
10150012
|
obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení
|
2 902.64 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
0672015
|
vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii
|
2 175.38 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
2015113179
|
prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
253,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
161311946
|
mapy+výučbový softvér
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Objednávka |
O-59/2015
|
prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
253,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
Objednávka |
O-101/2015
|
oprava tried a soc. zariadení
|
12 836,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
Objednávka |
O-103/2015
|
obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení
|
2 902,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
Objednávka |
O-105/2015
|
vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii
|
2 175,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
Objednávka |
O-106/2015
|
dodávka a pokládka pvc+ epoxidových podláh
|
3 521.72 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
Objednávka |
o-109/2015
|
mapy+výučbový softvér
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
Zmluva |
45/2015
|
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
10.12.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
0151620462
|
Kópia - Sharp AR -M165.,AR M - 205
|
54,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
7511303555
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
10150011
|
dodávka a pokládka pvc epoxidových podláh
|
3 521.72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
7511294991
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
7511365305
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
2317813587
|
služby mobilnej siete
|
31,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
FV-2016-101-000007
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2016
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2016 |