|
|
Faktúra |
7120910098
|
dodávka elektriny
|
preplatok-290.15 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2160040740
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.940.69 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
SPP
|
prepl.93.39 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2160040741
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.754.44 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
858/2012
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedoplatok4750.82 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7443198944
|
SPP
|
nedoplatok-212.54 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7010479233
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.3944.57 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedopl.1690.02 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5100016837
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.168.53 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O-6/2014
|
celoročná dodávka potravín a zeleniny na rok 2014
|
do40000 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-1/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Emília Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O-3/2014
|
celoročná objednávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emíla Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-2/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
Zmluva |
11/2023 (FZOA22006)
|
Dodatok č. 1 k zmluve č.FZOA22006 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
do1000.-zarok |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
SOMI Applications, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského |
Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1590998
|
Notebook Acer Aspire -30 ks
|
9 998.89 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
media TIP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Ostatné potraviny
|
97 715,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0542017
|
výmena elektroinštalácie oprava maľby, úprava zborovne
|
59 239,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0762017
|
Stavebné, vodárenské a elektroinštalač.práce,vS-Z krídle školy + kamer.systém
|
52 088,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Exkluzivita
|
Dodávka potravín
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-27
|
Mlieko
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |