Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ 105 040,43 bez DPH 12.06.2023 26.06.2023 29.12.2023 13.07.2023 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA 12.07.2023
Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
Faktúra 052016 Dopravné ihrisko 370,00 s DPH 11.04.2016 Igor Dobák, 3D Consulting ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.04.2016
Objednávka O-27/2016 stolárske práce, dodanie a monáž nábytku 2 713,00 s DPH 21.03.2016 Tibor Sedlák-Nový Domov ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
Objednávka O-26/2016 projektor EPSON EB-X31-2 ks. 898,00 s DPH 21.03.2016 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra VF 160838 projektor EPSON EB-X31-2 ks. 898,00 s DPH 31.03.2016 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.04.2016
Faktúra 7602672626 služby mobilnej siete 12,00 s DPH 31.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.04.2016
Faktúra 7602603152 služby mobilnej siete 13,98 s DPH 31.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.04.2016
Faktúra 7602610155 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 31.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.04.2016
Faktúra 160102392 umiestnenie predložky 61,20 s DPH 04.04.2016 ŠKP servis s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.04.2016
Faktúra 2016/092 služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2016 120,00 s DPH 04.04.2016 Milan Bojnanský ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.04.2016
Faktúra 0151620613 Kópia Sharp AR -M165.,AR M-205 60,47 s DPH 04.04.2016 TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.04.2016
Objednávka O-28/2016 Dopravné ihrisko 370,00 s DPH 06.04.2016 Igor Dobák, 3D Consulting ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 06.04.2016
Objednávka O-3/2016/2 skipas 5 dňový 33 žiakov-LVVK 825,00 s DPH 21.01.2016 Tatra Therm SK, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.01.2016
Objednávka O-3/2016/3 dopravné služby pre žiakov-LVVK 1 300.00 s DPH 21.01.2016 Pavol Senaj AODAS ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra FV-2016-101-000321 opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2016 4 306,48 s DPH 11.04.2016 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.04.2016
Faktúra ZF16003 šatňové boxové skrine - botníky 736,80 s DPH 29.03.2016 Hanko, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.03.2016
Faktúra 1323802 OLO 298,62 s DPH 11.04.2016 Hlavné mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.04.2016
Faktúra 720161265 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/16-03/17 226,56 s DPH 11.04.2016 Vema, s.r.o., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.04.2016
Faktúra 0783715502 služby pevnej linky 80,76 s DPH 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.04.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4169