|
Zmluva |
č. SK- 2019-Z 248
|
Nájomná zmluva - kopírky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
30.9.2019 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8200051682
|
služby pevnej linky
|
80,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3417212509
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0171820357
|
nájom kopírovacie stroje
|
205,01 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170103412
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2422690220
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106255662
|
služby mobilnej siete
|
10,66 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106255662
|
služby mobilnej siete
|
10,66 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9106255671
|
služby mobilnej siete
|
26,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5106255644
|
služby mobilnej siete
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
č.1110759
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
22.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0762017
|
Stavebné, vodárenské a elektroinštalač.práce,vS-Z krídle školy + kamer.systém
|
52 088,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172162
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170727
|
voľné sedenie na chodby
|
7 209,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170726
|
nohy a ich výmena
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170725
|
voľné sedenie na chodby
|
4 714,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Farebný obklad
|
5 499,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový domov |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31701516
|
inventár - poháre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810270
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
773,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11472017
|
pracovné odevy ŠJ
|
799,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |