|
|
Faktúra |
418/2012
|
výroba a montáž krycích dosiek a dosiek na kriedy pod tabule
|
936,00 |
s DPH |
4/2012
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
GSM anténa,Redukcia CNS
|
29,00 |
s DPH |
12052
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
dodávka zemného plynu ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
7207532669
|
10218
|
11.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
425/2012
|
potraviny
|
202,75 |
s DPH |
53112
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
426/2012
|
potraviny
|
275,24 |
s DPH |
2105615
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
435/2012
|
potraviny
|
49,25 |
s DPH |
201200647
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
436/2012
|
služby technika BTS a PO za II.štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
2012/259
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
BVS, a.s.
|
863,21 |
s DPH |
112138522
|
3212
|
13.06.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
439/202
|
potraviny
|
22,97 |
s DPH |
2105734
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
Zmluva |
BUS -05-19-2012
|
poskytnutie finančného príspevku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
BUS -05-20-2012
|
poskytnutie finančného príspevku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č. 11/2005
|
riaditeľka školy
|
3 982.00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
MERET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
429/2012
|
potraviny
|
225,52 |
s DPH |
1201203786
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
454/2012
|
potraviny
|
331,97 |
s DPH |
55512
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
455/2012
|
potraviny
|
209,04 |
s DPH |
201200681
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
technika informatiky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
460/2012
|
potraviny
|
318,72 |
s DPH |
1201203875
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
463/2012
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
1201203898
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
462/2012
|
potraviny
|
602,38 |
s DPH |
121999
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
zabezpečenie dopravy
|
195,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Coraltravel-Bronislava Skalová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2012 |