Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-97/2017 kancelárske potreby I.st. 18,71 s DPH 30.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.11.2017
Objednávka O-98/2017 kancelárske potreby II.st. 23,51 s DPH 30.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.11.2017
Objednávka O-99/2017 kancelárske potreby ZŠ 4,48 s DPH 30.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.11.2017
Faktúra 201715107 kancelárske potreby ZŠ 574,19 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Faktúra 201715104 kancelárske potreby ŠJ 208,27 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Faktúra 201715101 kancelárske potreby MŠ 162,17 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Faktúra 201715102 kancelárske potreby ŠKD 186,86 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Faktúra 201715105 kancelárske potreby I.st. 400,67 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Faktúra 201715106 kancelárske potreby II.st. 368,48 s DPH 28.11.2017 Ladislav Pócs-3P Služi VÁM ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 13.12.2017
Objednávka O-90/2017 oprava a nastavenie výh a výmena závaží v ŠJ 95,00 s DPH 28.11.2017 Štefan Koller ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 28.11.2017
Objednávka O-89/2017 výpočtová technika s príslušenstvom 14 066,21 s DPH 27.11.2017 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 28.11.2017
Faktúra 2418250571 služby mobilnej siete 32,33 s DPH 24.11.2017 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2017
Faktúra 114885502 služby mobilnej siete 14,51 s DPH 24.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2017
Faktúra 1148585503 služby mobilnej siete 10,55 s DPH 24.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2017
Faktúra 1148585504 služby mobilnej siete 31,25 s DPH 24.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 01.12.2017
Faktúra 113691712 počítačová sieť SANET - obdobie október-december 2017 150,00 s DPH 21.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Sanet ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 24.11.2017
Faktúra 8170019763 opakovaná dodávka elektriny 11/2017 568,00 s DPH 15.11.2017 Energie2, a.s., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 8170019762 opakovaná dodávka elektriny 11/2017 611,00 s DPH 15.11.2017 Energie2, a.s., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 2015078842 dodávka zemného plynu 95,96 s DPH 15.11.2017 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
Faktúra 2011700688 pracovné odevy 126,70 s DPH 14.11.2017 Rempo, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.11.2017
zobrazené záznamy: 281-300/4234