|
|
Objednávka |
O-76/2017
|
tonery
|
898,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
Zmluva |
Dohoda
|
o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy_Komposter elektr. GG30
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
31.10.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585503
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585504
|
služby mobilnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585502
|
služby mobilnej siete
|
30,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
elektroinštalačné práce - káblové rozvody
|
1 411,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017
|
revízia TV náradia
|
68,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
elektroinštalačné práce - káblové rozvody
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
elektroinštalačné práce dodaný materiál
|
232,55 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1689984501-1-R
|
metodická príručka Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2413818676
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117174077
|
BVS
|
331,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ALL-IN č. 001/10/2017
|
Zmluva o nájme hnutelnej veci
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
23.10.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
revíznu prehliadku výťahu ŠJ
|
175,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7020010001
|
Stravovací systém Kasioeja/AJS, Servis
|
4 892,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
RNDr. Peter Láf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171720
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
799,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3000170089
|
Konferencia Edumetria - účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3000170094
|
Konferencia Edumetria - účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172200650
|
Dávkovače Disinfect NT 500 ml + gél
|
477,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820259
|
údržba kopírovacieho stroja SHARP
|
205,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |