|
|
Objednávka |
65/2012
|
45 kusov košíkov k laviciam
|
265,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
682/2012
|
pracovný odev ŠJ
|
350,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
684/2012
|
čistiace prostriedky MŠ
|
267,59 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
683/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
469,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
kancelárske potreby
|
65,93 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
680/2012
|
potraviny
|
113,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
676/2012
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
678/2012
|
tonery - MŠ
|
282,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Comodity s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
673/2012
|
potraviny
|
527,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
672/2012
|
hygienický materiál
|
229,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
674/2012
|
dodávka a pokládka pvc v 5-tich triedach
|
4 145,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
668/2012
|
obnova náteru drevených stolov v učebni umeleckých predmetov
|
187,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
665/2012
|
orange,služby mobilnej siete
|
53,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
667/2012
|
dodávka a pokládka koberca v MŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
666/2012
|
pokládka pvc,dlažby a montáž parapet. dosiek v triedach
|
2 021,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
671/2012
|
potraviny
|
554,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
dodávka a pokládka pvc
|
4 145,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
pracobné odevy ŠJ
|
350,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
469,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
664/2012
|
potraviny
|
309,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |