|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ BA-Rača
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
MČ BA-Rača |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
čípové kľúče - RFID
|
200,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9406102197
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Zmluva |
9406102196
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
zelená škola-registračný formulár
|
96,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
510/2012
|
potraviny
|
354,29 |
s DPH |
122232
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
512/2012
|
potraviny
|
45,10 |
s DPH |
122231
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
508/2012
|
BVS, a.s.
|
880,60 |
s DPH |
112144729
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
504/2012
|
odvoz odpadu
|
298.62sDPH |
s DPH |
3412133467
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
509/2012
|
služby telekom
|
122,35 |
s DPH |
2740079650
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
503/2012
|
potraviny
|
258,96 |
s DPH |
60012
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
498/2012
|
SPP
|
24,00 |
s DPH |
7227565040
|
10218
|
06.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
501/2012
|
dodávka tepla za júl 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
Fv-2012-101-000047
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
494/2012
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
06124677
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
499/2012
|
Epson toner, Epson Acu Laser
|
342,00 |
s DPH |
2012600006
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
496/2012
|
potraviny
|
493,82 |
s DPH |
122161
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
495/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
70594563
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
488/2012
|
eTlačivá ZŠ s MŠ
|
258,00 |
s DPH |
2122005686
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
487/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
7206741358
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
489/2012
|
eŠkola
|
109,00 |
s DPH |
2122005687
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |