|
|
Objednávka |
30/2012
|
e Škola-tlačivá
|
368,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
486/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
10,50 |
s DPH |
0121320172
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
458/2012
|
služby IT
|
57,60 |
s DPH |
12056
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
483/2012
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
201200744
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
Zmluva |
5/2012/2
|
Zmluva o dielo č.5/2012/2
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
28.6.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
e Škola-tlačivá
|
109,00 |
s DPH |
2122005687
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci-projekt InnovativeSchool
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
28.6.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
481/2012
|
tlačivá ŽŠ s MŠ
|
258,00 |
s DPH |
2122005686
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
57912
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
potraviny
|
82,30 |
s DPH |
32012/01011
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
467/2012
|
služby mobilnej siete
|
55,20 |
s DPH |
2157006926
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
471/2012
|
potraviny
|
720,48 |
s DPH |
122115
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
469/2012
|
zabezpečenie dopravy
|
195,10 |
s DPH |
2012080
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Coraltravel-Bronislava Skalová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
470/2012
|
potraviny
|
405,20 |
s DPH |
57112
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
473/2012
|
potraviny
|
580,69 |
s DPH |
122077
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
zabezpečenie dopravy
|
195,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Coraltravel-Bronislava Skalová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
462/2012
|
potraviny
|
602,38 |
s DPH |
121999
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Epson toner, Epson Acu Laser
|
342,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
technika informatiky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
463/2012
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
1201203898
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |