|
|
Faktúra |
175/2012
|
potraviny
|
989,05 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
potraviny
|
85,86 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
potraviny
|
219,79 € s DPH |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
potraviny
|
432,18 € s DPH |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
potraviny
|
608,23 € s DPH |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
potraviny
|
159,16€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
potraviny
|
85,02€ s DPH |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
potraviny
|
813,71 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
potraviny
|
172,50€ s DPH |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
potraviny
|
901,83 €s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
potraviny
|
107,09€ s DPH |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
potraviny
|
371,34€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
potraviny
|
21,56€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
nákup roliet do učební fyziky,inter.uč.,a VT3
|
481 € s DPH |
s DPH |
0102012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
dodavka a montáž batérie,a dopojenie odpadu v uč. fyziky
|
104,40 € s DPH |
s DPH |
0112012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce
|
494,57 € s DPH |
s DPH |
2012002
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
služby mobilnej siete
|
-14 € s DPH |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
revízia náradia v TV
|
270 € s DPH |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
OŠNAR - SVB , Voščinár Miroslav |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
rolety do učební
|
481 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
dodávka vodov.batérie a dopojenie odpadu v uč. fyziky
|
104,40 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |