• Zmluvy, faktúry (do konca 2017)

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 406/2012 odvoz odpadu 298.62sDPH s DPH 3412103307 07.06.2012 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 407/2012 služby pevnej linky 111,95 s DPH 3739085214 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 409/2012 čistiace prostriedky MŠ 53,61 s DPH 2011200304 08.06.2012 Rempo, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 410/2012 čistiace prostriedky ZŠ 515,99 s DPH 2011200305 08.06.2012 Rempo, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 418/2012 výroba a montáž krycích dosiek a dosiek na kriedy pod tabule 936,00 s DPH 4/2012 11.06.2012 Tibor Sedlák ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 436/2012 služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 90,00 s DPH 2012/259 13.06.2012 Milan Bojnanský ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.06.2012
      Faktúra 437/2012 BVS, a.s. 863,21 s DPH 112138522 3212 13.06.2012 BVS ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.06.2012
      Faktúra 469/2012 zabezpečenie dopravy 195,10 s DPH 2012080 25.06.2012 Coraltravel-Bronislava Skalová ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 27.06.2012
      Faktúra 467/2012 služby mobilnej siete 55,20 s DPH 2157006926 25.06.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 27.06.2012
      Faktúra 435/2012 potraviny 49,25 s DPH 201200647 13.06.2012 Europek s.r.o ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 425/2012 potraviny 202,75 s DPH 53112 12.06.2012 Samuel Podobný ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 439/202 potraviny 22,97 s DPH 2105734 14.06.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 455/2012 potraviny 209,04 s DPH 201200681 21.06.2012 Europek s.r.o ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 471/2012 potraviny 720,48 s DPH 122115 25.06.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 413/2012 potraviny 673,97 s DPH 121849 08.06.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 462/2012 potraviny 602,38 s DPH 121999 22.06.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 463/2012 potraviny 141,36 s DPH 1201203898 22.06.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 429/2012 potraviny 225,52 s DPH 1201203786 19.06.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 426/2012 potraviny 275,24 s DPH 2105615 12.06.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 27.06.2012
      Faktúra 454/2012 potraviny 331,97 s DPH 55512 21.06.2012 Samuel Podobný ŠJ 27.06.2012
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4234

    • Prihlásenie