|
Faktúra |
465415
|
členský ročný poplatok - Združenie SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Objednávka |
O-26/2016
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
OP34/16
|
Skipas-5 dňový
|
825,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Tatra - Therm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
Objednávka |
O-23/2016
|
keramické obklady v nových triedach, konštrukciu priečky WC
|
1 530.48 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Objednávka |
O-24/2016
|
vodoinštalačné práce v nových triedach
|
1 643,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
03/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
05/2016
|
Záhradný altánok - Pergola
|
9 960,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
Objednávka |
O-18/2016
|
Záhradný altánok - Pergola
|
9 960,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
Objednávka |
O-19/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
0142016
|
keramické obklady v nových triedach, oprava priečok
|
1 530,48 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
0132016
|
vodoinštalačné práce v nových triedach
|
1 643,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Objednávka |
O-25/2016
|
šatňové boxové skrine - botníky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
ZF16003
|
šatňové boxové skrine - botníky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
06/2016
|
stolárske práce, dodanie a monáž nábytku
|
2 713,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Objednávka |
O-27/2016
|
stolárske práce, dodanie a monáž nábytku
|
2 713,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
VF 160838
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
2330681369
|
služby mobilnej siete
|
35,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
Faktúra |
7602672626
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
7602603152
|
služby mobilnej siete
|
13,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
7602610155
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |