Zmluvy, faktúry (do konca 2017)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CPPPaP Empire Kids s.r.o. Ing. Bláhová Ing. Hedviga Valentová Ing. Jana Blahová Ing. Jana Bláhová JUDr. Ján Nosko Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Mládežnícka 24, 93401 Levice Krasňanko o.z. Krasňanko o.z.Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava Matej Smekal Mestská časť Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava Mgr. Ľudmila Žalkovičová Milan Špirko MČ BA Rača OZ Krúžky v škole SOŠ pedagogická Stredná odborná škola Modra Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského ZŠ Hubeného 25, 851 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA ZŠ s MŠ J.A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ j. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7253301310	SPP	120,00	s DPH			16.03.2015				SPP	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				20.03.2015
	Faktúra	8150048197	opakovaná dodávka elektriny 04/2016	630,00	s DPH			12.04.2016				Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	7602610155	služby mobilnej siete	10,00	s DPH			31.03.2016				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				01.04.2016
	Faktúra	160102392	umiestnenie predložky	61,20	s DPH			04.04.2016				ŠKP servis s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				05.04.2016
	Faktúra	2016/092	služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2016	120,00	s DPH			04.04.2016				Milan Bojnanský	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				05.04.2016
	Faktúra	0151620613	Kópia Sharp AR -M165.,AR M-205	60,47	s DPH			04.04.2016				TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				05.04.2016
	Objednávka	O-28/2016	Dopravné ihrisko	370,00	s DPH			06.04.2016				Igor Dobák, 3D Consulting	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		06.04.2016
	Objednávka	O-3/2016/2	skipas 5 dňový 33 žiakov-LVVK	825,00	s DPH			21.01.2016				Tatra Therm SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.01.2016
	Objednávka	O-3/2016/3	dopravné služby pre žiakov-LVVK	1 300.00	s DPH			21.01.2016				Pavol Senaj AODAS	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.01.2016
	Faktúra	052016	Dopravné ihrisko	370,00	s DPH			11.04.2016				Igor Dobák, 3D Consulting	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	FV-2016-101-000321	opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2016	4 306,48	s DPH			11.04.2016				KOOR, s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	1323802	OLO	298,62	s DPH			11.04.2016				Hlavné mesto SR BA	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	720161265	poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/16-03/17	226,56	s DPH			11.04.2016				Vema, s.r.o.,	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	0783715502	služby pevnej linky	80,76	s DPH			08.04.2016				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	8150048195	opakovaná dodávka elektriny 04/2016	688,00	s DPH			12.04.2016				Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	2015078842	dodávka zemného plynu	86,82	s DPH			12.04.2016				MET Slovakia, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				12.04.2016
	Faktúra	7602672626	služby mobilnej siete	12,00	s DPH			31.03.2016				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				01.04.2016
	Faktúra	2016029	revízia výťahu	116,28	s DPH			12.04.2016				LUKO-SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				13.04.2016
	Objednávka	O-29/2016	detský bicykel-2ks., zadné blikacie svetlo-2ks	203,00	s DPH			12.04.2016				inSPORTline,s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		12.04.2016
	Objednávka	O-31/2016	kolobežky-5ks., prilby-9ks	361,10	s DPH			14.04.2016				Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		14.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4175