Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CPPPaP Empire Kids s.r.o. Ing. Bláhová Ing. Hedviga Valentová Ing. Jana Blahová Ing. Jana Bláhová JUDr. Ján Nosko Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Mládežnícka 24, 93401 Levice Krasňanko o.z. Krasňanko o.z.Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava Matej Smekal Mestská časť Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava Mgr. Ľudmila Žalkovičová Milan Špirko MČ BA Rača OZ Krúžky v škole SOŠ pedagogická Stredná odborná škola Modra Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského ZŠ Hubeného 25, 851 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA ZŠ s MŠ J.A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ J.A.Komenského25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ j. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1500318	potraviny	239,72	s DPH			23.02.2015				Polar Food	ŠJ				23.02.2015
	Faktúra	2330681369	služby mobilnej siete	35,63	s DPH			23.03.2016				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				23.03.2016
	Faktúra	1020161331	potraviny	100,80	s DPH			17.02.2016				Eurozel	ŠJ				11.03.2016
	Zmluva	LUKO-SK, s.r.o.	Zmluva vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok		s DPH			11.03.2016				11.3.2016	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				11.03.2016
	Faktúra	2016012	vyčistenie lapača tukov	99,00	s DPH			11.03.2016				Lapač Tukov, s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				16.03.2016
	Faktúra	2016/0308	ročný členský poplatok OVeS s.r.o.	72,00	s DPH			09.03.2016				OVEs s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				16.03.2016
	Zmluva	o poskytnutí finančného daru	projekt SME v Škole	163,80	s DPH			16.02.2016				16.2.2016	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Zmluva	17/16_MA	Zmluva o poskytnutí Grantu	1 000.00	s DPH			18.03.2016				7.3.2016	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Objednávka	O-21/2016	oprava veľkokuchynských zariadení	199,04	s DPH			21.03.2016				Martin Tretina	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.03.2016
	Faktúra	17/2016	oprava veľkokuchynských zariadení	199,04	s DPH			21.03.2016				Martin Tretina	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Faktúra	116111795	BVS	568,33	s DPH			16.03.2016				Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Faktúra	201607001	projekt SME v Škole	163,80	s DPH			21.03.2016				Petit Press. a.s.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Faktúra	19036	farba na znečistenie ciest a na asfalt	70,38	s DPH			21.03.2016				Mi-Ka, s.r.o.,	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				22.03.2016
	Objednávka	O-22/2016	farba na znečistenie ciest a na asfalt	70,38	s DPH			21.03.2016				Mi-Ka, s.r.o.,	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.03.2016
	Faktúra	2016005	elektro-montážne práce v triedach v časti na prízemí	5 182,32	s DPH			23.03.2016				Milan Fáber - Elmin	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				23.03.2016
	Faktúra	16FV014	prepravné služby	1 300,00	s DPH			21.03.2016				Pavol Senaj AODAS	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				23.03.2016
	Faktúra	320160616	potraviny	893,52	s DPH			15.02.2016				CITYFOOD s.r.o.	ŠJ				11.03.2016
	Faktúra	OP34/16	Skipas-5 dňový	825,00	s DPH			21.03.2016				Tatra - Therm SK s.r.o.	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava				23.03.2016
	Objednávka	O-23/2016	keramické obklady v nových triedach, konštrukciu priečky WC	1 530.48	s DPH			21.03.2016				Stanislav Belej	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.03.2016
	Objednávka	O-24/2016	vodoinštalačné práce v nových triedach	1 643,16	s DPH			21.03.2016				Stanislav Belej	ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	Mgr.Tatiana Kizivatova	riaditeľka školy		21.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4128