• Zmluvy, faktúry (do konca 2017)

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 164/2012 potraviny 219,79 € s DPH s DPH 15.03.2012 Deák, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 172/2012 potraviny 85,86 € s DPH s DPH 19.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 175/2012 potraviny 989,05 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 173/2012 potraviny 396,00 € s DPH s DPH 19.03.2012 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 179/2012 nákup roliet do učební fyziky,inter.uč.,a VT3 481 € s DPH s DPH 0102012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 180/2012 dodavka a montáž batérie,a dopojenie odpadu v uč. fyziky 104,40 € s DPH s DPH 0112012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 181/2012 elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce 494,57 € s DPH s DPH 2012002 20.03.2012 Milan Fáber - Elmin ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 182/2012 služby mobilnej siete -14 € s DPH s DPH 20.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 198/2012 orange,služby mobilnej siete 38,93 € s DPH s DPH 2146657882 26.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 26.03.2012
      Faktúra 196/2012 servírovací podnos GN 64,80 € s DPH s DPH 1201201735 26.03.2012 ATC-JR,s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 26.03.2012
      Faktúra 176/2012 potraviny 919,60 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 183/2012 potraviny 660,00 € s DPH s DPH 20.03.2012 Marek Krajčírovič ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 174/2012 potraviny 144,42 €s DPH s DPH 19.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 199/2012 BVS, a.s. 676,16 € s DPH s DPH 112115506 3212 27.03.2012 BVS ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.03.2012
      Faktúra 202/2012 čistiace prostriedky ŠJ 438,33 € s DPH s DPH 2012-0572 28.03.2012 VICOM, s. r. o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.03.2012
      Faktúra 212/2012 služby mobilnej siete 10,08 € s DPH s DPH 3871975 30.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 30.03.2012
      Faktúra 214/2012 služby mobilnej siete 11,18 € s DPH s DPH 3871972 30.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 30.03.2012
      Faktúra 197/2012 potraviny 546,51 € s DPH s DPH 26.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 193/2012 p 228,77€ s DPH s DPH 23.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 192/2012 potraviny 170,04€ s DPH s DPH 23.03.2012 Boni Fructi spol. s r.o. ŠJ 30.03.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4234

    • Prihlásenie