• Zmluvy, faktúry (do konca 2017)

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
      Faktúra 1020156740 potraviny 117,35 s DPH 22.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 150101704 potraviny 78,96 s DPH 02.09.2015 JB Unique s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 153080 potraviny 245,70 s DPH 24.09.2015 Semez JZ, s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 151870 potraviny 134,68 s DPH 22.09.2015 Semez JZ, s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 150101922 potraviny 142,08 s DPH 17.09.2015 JB Unique s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 150101747 potraviny 984,60 s DPH 03.09.2015 JB Unique s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 150101748 potraviny 82,80 s DPH 03.09.2015 JB Unique s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 150101746 potraviny 980,28 s DPH 03.09.2015 JB Unique s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156466 potraviny 484,96 s DPH 18.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156537 potraviny 155,87 s DPH 18.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156584 potraviny 71,40 s DPH 18.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156210 potraviny 398,71 s DPH 03.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 153077 potraviny 186,19 s DPH 16.09.2015 Semez JZ, s.r.o ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156253 potraviny 671,74 s DPH 04.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 1020156641 potraviny 337,93 s DPH 18.09.2015 Eurozel ŠJ 08.10.2015
      Faktúra 3417112538 OLO 165,90 s DPH 09.08.2017 Hlavné mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.08.2017
      Faktúra 33/2017 oprava chladiaceho boxu ŠJ 111,00 s DPH 08.08.2017 Miroslav Herceg, chladiace zariadenia ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.08.2017
      Faktúra FV-2017-101-000766 opakovaná dodávka tepla za obdobie August 2017 3 822,91 s DPH 04.08.2017 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.08.2017
      Zmluva 0800105634 Dodatok číslo 1 pre č. NP 9983556577 Skupinové úrazové poistenie školy s DPH 06.10.2015 6.10.2015 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 09.10.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4197