|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
10150011
|
dodávka a pokládka pvc epoxidových podláh
|
3 521.72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
41/2015
|
školenie
|
262,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Asociácia S. Kovalíkovej-Vzdelávanie pre 21. stor. na Slovensku |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
161311494
|
učebné pomôcky MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
23/2015
|
biele dosky na premietanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
20150013
|
inštalácia a montáž interaktívnych tabúľ
|
988,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Chromek - TORACH |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
2015086
|
modernizácia výťahu ZŠS
|
5 986.08 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
152381
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
631,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
25275
|
rokovacie kreslá 6 ks
|
790,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Starcon design,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
10233
|
obrusy do ŠJ
|
399,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Agatex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
Objednávka |
O-107/2015
|
obrusy do ŠJ
|
399,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Agatex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
215433
|
keramické tabule
|
1 348.80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Objednávka |
O-108/2015
|
keramické tabule
|
1 348,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
1152209108
|
vysvedčenia
|
102,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
0662015
|
oprava tried a soc. zariadení
|
12 836.48 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Objednávka |
O-104/2015
|
biele dosky na premietanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
10150012
|
obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení
|
2 902.64 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
0672015
|
vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii
|
2 175.38 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
2015113179
|
prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
253,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
161311946
|
mapy+výučbový softvér
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |