• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
      Faktúra 10150011 dodávka a pokládka pvc epoxidových podláh 3 521.72 s DPH 21.12.2015 Belstav s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Faktúra 41/2015 školenie 262,50 s DPH 16.12.2015 Asociácia S. Kovalíkovej-Vzdelávanie pre 21. stor. na Slovensku ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 161311494 učebné pomôcky MŠ 39,00 s DPH 16.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 23/2015 biele dosky na premietanie 168,00 s DPH 17.12.2015 Tibor Sedlák ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 20150013 inštalácia a montáž interaktívnych tabúľ 988,40 s DPH 17.12.2015 Tomáš Chromek - TORACH ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 2015086 modernizácia výťahu ZŠS 5 986.08 s DPH 17.12.2015 LUKO-SK, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 152381 čistiace prostriedky ZŠ 631,22 s DPH 17.12.2015 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 25275 rokovacie kreslá 6 ks 790,04 s DPH 16.12.2015 Starcon design,s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Faktúra 10233 obrusy do ŠJ 399,12 s DPH 18.12.2015 Agatex, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.12.2015
      Objednávka O-107/2015 obrusy do ŠJ 399,12 s DPH 16.12.2015 Agatex, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 16.12.2015
      Faktúra 215433 keramické tabule 1 348.80 s DPH 21.12.2015 Linea SK, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 21.12.2015
      Objednávka O-108/2015 keramické tabule 1 348,80 s DPH 18.12.2015 Linea SK, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 18.12.2015
      Faktúra 1152209108 vysvedčenia 102,20 s DPH 21.12.2015 Ševt a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Faktúra 0662015 oprava tried a soc. zariadení 12 836.48 s DPH 21.12.2015 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Objednávka O-104/2015 biele dosky na premietanie 168,00 s DPH 16.12.2015 Tibor Sedlák ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 16.12.2015
      Faktúra 10150012 obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení 2 902.64 s DPH 21.12.2015 Belstav s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Faktúra 0672015 vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii 2 175.38 s DPH 21.12.2015 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Faktúra 2015113179 prehliadka nízkotlakovej kotolne 253,44 s DPH 21.12.2015 Technická inšpekcia, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      Faktúra 161311946 mapy+výučbový softvér 1 675,00 s DPH 21.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.12.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4128