• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
      Objednávka O-1/2016 čistiace prostriedky ZŠ 27,52 s DPH 14.01.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 14.01.2016
      Faktúra 7511303555 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
      Faktúra 7511294991 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
      Faktúra 7511365305 služby mobilnej siete 12,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
      Faktúra 2317813587 služby mobilnej siete 31,45 s DPH 28.12.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
      Faktúra FV-2016-101-000007 opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2016 4 656.48 s DPH 08.01.2016 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
      Faktúra 7780954819 služby pevnej linky 81,11 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
      Faktúra 1051516625 preplatok elektrina -1 576,74 s DPH 08.01.2016 Magna E.A. s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.01.2016
      Faktúra 3415213533 odpad 298,62 s DPH 11.01.2016 Hl.mesto SR BA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.01.2016
      Faktúra 2/2016 pranie žehlenie - MŠ- za mesiace, sept., okt., nov., dec., 17,98 s DPH 12.01.2016 Materská škola ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.01.2016
      Faktúra 115195867 BVS 690,76 s DPH 14.01.2016 Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.01.2016
      Faktúra 8150048197 opakovaná dodávka elektriny 01/2016 630,00 s DPH 14.01.2016 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.01.2016
      Faktúra 8150048195 opakovaná dodávka elektriny 01/2016 688,00 s DPH 14.01.2016 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.01.2016
      Objednávka O-2/2016 hygienické potreby ZŠS 50,66 s DPH 18.01.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 18.01.2016
      Faktúra 0151620462 Kópia - Sharp AR -M165.,AR M - 205 54,79 s DPH 22.12.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 07.01.2016
      Faktúra 160068 čistiace prostriedky ZŠ 27,52 s DPH 19.01.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 21.01.2016
      Faktúra 160069 hygienické potreby ZŠS 50,66 s DPH 19.01.2016 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 21.01.2016
      Faktúra 2015078842 dodávka zemného plynu-január 2016 86,82 s DPH 20.01.2016 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 21.01.2016
      Faktúra 7415903942 SPP-nedopl. 125,87 s DPH 21.01.2016 SPP ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 21.01.2016
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4169