|
Zmluva |
15/2025
|
Rámcová dohoda na práce v oblasti kovovýroby a zámočníctva
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
JM-LED s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Rámcová dohoda na podlahárske práce
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Rámcová zmluva o stavebných a vodoinštalatérskych prácach
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 12/2025
|
Rámcová zmluva na elekrtoinštalačné práce
|
49.999.99 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kzivatová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Príkazná zmluva č.97/VO/01/2025/EL - KSVO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
ZŠ s MŠ J.A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
8.30/mes. |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Meggle Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ BA - Rača
|
2 511,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Dohoda o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy - klimatizačná jednotka
|
63.237.14 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie školy v prírode -Villa Zarra - Habovka
|
264/žiak |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Príkazná zmluva č. 87/VO/01/2025/PL-KSVO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025 - Zmluva o prenájme
|
Zmluva o prenájme izby v učiteľskom byte
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
21.2.2025 |
|
ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva na pobyt v škole prírode _ Twistovo s.r.o.
|
213/dieťa |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Twistovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Nájomná zmluva č. SKBZ-240318 - kopírky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva na pobyt v škole prírode _Chata Limba_02.06.25_06.06.25
|
164/dieťa |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025
|
Mäso a ryby
|
38 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2025
|
Pekárenské výrobky
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Eduard Pribul |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2025
|
Ovocie zelenina
|
32 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Eurozel s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2025
|
Potraviny
|
142 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní-Modernizácia a správa energetickej infraštruktúry - zabezpečenie výroby, rozvodu a dodávkyy tepla pre ÚK a TÚV
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
30/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb Proxia Live - služby elektr.inform.syst.
|
36/mes. |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
eSoft services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Veronika Vančová, Mgr. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
Darovacia zmluva ZOO
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Zoologická záhrada Bratislava |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Darovacia zmluva ZOO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Zoologická záhrada Bratislava |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2024
|
Zmluva č. 2024/4/ZP o nájme nebytových priestorov
|
1 674.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
OZ Krúžky v škole |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva č.2024/3/ZP o nájme nebytových priestorov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
PONTIO |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Zmluva č. 2024/2/ZP, o nájme nebytových priestorov
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
BENI TIM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o spolupráci a licencia - International Award
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko, o.z. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Zmluva - Energie2-o združenej dodávke elektriny č. 1112838
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s., odštepný nzávod Energie2, a.s. -Predaj elektriny a plynu, o.z. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva č. 2024/1/ZP, o nájme nebytových priestorov
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 02179
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Dohoda o vykonaní exkurzie č. 0842687/00CRZ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Slovnaft, a.s., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Zmluva o spolupráci - International House Bratislava,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
International House Bratislava,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Dohoda o spolupráci - Inklucentrum
|
200/mes.dieťa |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o nájme bytu č. 443/2024 _Mudrochova 13. BA
|
100/osoba/mesačne |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o nájme bytu č. 404/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
dodávka plynu - SPP
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Príkazná Zmluva č.85/VO/01/2024/EL-KS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Komunál - Servis,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Škola v prírode Chata Třinec
|
14 442.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
CK LIPKAventura, s.r.o, |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Príkazná zmluva č. 76/VO/01/2024/PL-KS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Ovocie, zelenina
|
36 685,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Eurozel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Pekárenský tovar, výrobky
|
4 741,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Eduard Pribul |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Ostatné potraviny
|
97 715,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Mlieko, mliečne výrobky
|
18 154.96 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Mäso hydinové
|
26 952,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Mäso a mäsové výrobky okrem hydiny
|
38 239,74 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Mrazené rybie výrobky
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Mrazené pečivo a cukrovinky
|
2 999,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
430.20/Rok |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru Upravené mäso a mäsové výrobky
|
4 832,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - VAJCIA
|
3 477,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Zmluva o prenájme softvéru - č. OP_23_738
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Zmluva č.2023_4_ZP o nájme nebytových priestorov BENI TIM
|
754,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
BENI TIM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Zmluva č. 2023_5_ZP o nájme nebytových priestorov OZ Krúžky v škole
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
OZ Krúžky v škole |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Zmluva č. 2023_3_ZP o nájme nebytových priestorov Hurikán
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
VŠK PdF Hurikán Bratislava, o.z. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Dodatok č.1 zo dňa 28.09.2023 k poistnej zmluve č. 2405307353
|
2 164,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Zmluva č. 2023_KGB_POP3MŠ_PKBB_091 - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Zmluva o nájme bytu č. 408_2023
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Rača |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Zmluva o dielo č.1/2023_Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ
|
126 048,51 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Zmluva č. 2023_KGB_POP3ZŠ_PKPO_084 - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Zmluva o spolupráci - IMPLEA
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rod. SR - IMPLEA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ
|
105 040,43 |
bez DPH |
|
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
29.12.2023 |
13.07.2023 |
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NM23_149
|
139,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112838
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
na pobyt v škole prírode - 2. a 3. ročník
|
5 670,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
na pobyt v škole prírode - 4. ročník
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
č.001/2023 o nájme služobného bytu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
PaedDr. Veronika Turcmanovičová |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023 (FZOA22006)
|
Dodatok č. 1 k zmluve č.FZOA22006 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
do1000.-zarok |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
SOMI Applications, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského |
Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Príkazná zmluva č. 52 VO_04_2023_EL-KSVO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
SOŠP - Modra |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
20.3.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
škola v prírode - 4. ročník
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
8.2.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
škola v prírode - 2 a 3 ročník
|
6 570,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
27.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Nájomná zmluva č. SK-2019-Z248/2 Autocont
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
27.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Kúpna zmluva
|
128 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
17.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Kúpna zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
11.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Kúpna zmluva
|
46 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
11.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Kúpna zmluva
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
11.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb pri organizácii zotavovacieho podujatie, zdravotno-vzdel. pobytu alebo aktivít školy v prírode
|
7 697,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
10.1.2023 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok č.1/2022 k zmluve č.905/2021k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu- Tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
5.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2022
|
dodatok č. 3 k zmluve č 2013/4/ZP, o nájme nebytových priestorov
|
10/1hodina |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
21.11.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb -O2
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
18.11.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
o nájme služobného bytu č. 001/2022
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
2.11.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
o nájme bytu č. 546/2022
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
28.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022
|
edukačné publikácie - matem. pre 1. roč
|
769,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
24.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
edukačné publikácie
|
6 427,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
24.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluvy na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
21.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
o nájme nebytových priestorov č. 2022/4/ZP
|
648,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
3.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
26.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdel. FinQ
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
23.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
o nájme nebytových priestorov č. 2022/2/ZP
|
231,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
5.10.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
o nájme nebytových priestorov č. 2022/1/ZP
|
441,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
26.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva č. 14/2022 - o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku žiakov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
6.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
o nájme nebytových priestorov č. 2022/3/ZP
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
22.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
05.09.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o spolupráci - súkromná jazyková škola
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
8.9.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zamestnanecké benefity
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
2.8.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o poskytnutí Grantu č. NM22_155
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
08.06.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022 č. 2020:MPC_PoP_ZŠ_017
|
Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci MPC
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
07.6.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia
|
3 052,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
27.5.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_024
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
02.6.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
č. : FZOA22006
|
O poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
31.03.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Ku Zmluve č. 1077/2009 o prenájme a servisnej službe predložiek
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
17.3.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia Zmluva _TDPS_DZUA_36/2022
|
Finančná podpora školám na zabezpečenie pomôcok materiálneho vybavenia a služieb
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
17.3.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 1/2022
|
Maliarske páce na prvom poschodí
|
10 046,81 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
16.3.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o úhrade nákladov č. 38/2022
|
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (kontajnerová kotolňa ECOKOMPAKT R 500)
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
23.02.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
16.2.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
24.1.2022 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 8/2022
|
Market Centrum, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 7/2022
|
Hugli Food Slovakia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 6/2022
|
Frape catering s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 5/2022
|
Eurozel s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 4/2022
|
Pekáreň Eduard Pribul
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 3/2022
|
Comida, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 2/2022
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 1/2022
|
Mäso - Údeniny k. Achberger, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacia Zmluva
|
AED ZOOL PLUS
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
30.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
17.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
15.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
6.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
6.12.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
22.11.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dotatok č.1
|
k Zmluve o partnerstve č. 178/ITA/2020
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
20.10.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Číslo zmluvy_ 10108/2021
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
22 898,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
3.11.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Smlouva o zajišťování provozu systému BELLhop
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
28.10.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Zmluva |
ÚV SR - 905_2021
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu"Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
17.09.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu
|
SPP- dodávka zemného plynu
|
2 568,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
13.10.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Zmluva |
č.18/2021
|
praktické vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
6.9.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Kaufland SR v.o.s.
|
Zmluva o spolupráci 2021 Kaufland, Čerstvé hlavičky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
30.6.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 55/VO/02/2021/PEL-KSVO
|
Príkazná Zmluva - elektrická energia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
30.6.2021 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Mládežnícka 24, 93401 Levice |
Mgr. Patrícia Popovičová, konateľka |
konateľka |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 35/VO/02/2021/PL-KSVO
|
Príkazná Zmluva - zemný plyn
|
2 568,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
30.6.2021 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Mládežnícka 24, 93401 Levice |
Mgr. Patrícia Popovičová, konateľka |
konateľka |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o elektr. komunik. a poskytovaní iných elektr. služieb
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
4.6.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
10.05.2021 |
Stredná odborná škola Modra |
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ SOŠPg. Modra |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí GRANTU č. NM21_124
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
31.5.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
14.06.2021 |
SOŠ pedagogická |
Mgr. Galina Šimončičová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte ENGIE ECO ŠKOLY
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
24.5.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
2.3.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatky
|
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
26.2.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
25.2.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Zmluva |
MŠ_024
|
Zmluva č. 2020_MPC_NP_poP2_MŠ_024
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
25.1.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ_017
|
Zmluva Č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_017
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
21.1.2021 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-000007
|
Dohoda o preddavkových platbách
|
3304.12/mesiac |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
31.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
9_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
8_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
7_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
6_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
5_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
4_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3_2021
|
Kúpna Zmluva _ Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2_2021
|
Kúpna Zmluva - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
21.12.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
č.1_2020
|
Darovacia Zmluva -výpočtová technika
|
3 194.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
27.10.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
29.9.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pre práci a ochrany pred požiarmi
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
26.8.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Čerstvé hlavičky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
25.8.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZMLP -2011-11-000007
|
Dohoda o preddavkových platbách pre rok 2020
|
3 386.21 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
18.09.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 12/2020
|
Pekáreň Eduard Pribul
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
08.06.2020 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Lindstrom
|
prenájom rohoží MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
12.11.2019 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Zmluva |
č. SK- 2019-Z 248
|
Nájomná zmluva - kopírky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
30.9.2019 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8200051682
|
služby pevnej linky
|
80,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170103412
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0171820357
|
nájom kopírovacie stroje
|
205,01 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3417212509
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5106255644
|
služby mobilnej siete
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9106255671
|
služby mobilnej siete
|
26,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106255662
|
služby mobilnej siete
|
10,66 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106255662
|
služby mobilnej siete
|
10,66 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2422690220
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0762017
|
Stavebné, vodárenské a elektroinštalač.práce,vS-Z krídle školy + kamer.systém
|
52 088,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172162
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170727
|
voľné sedenie na chodby
|
7 209,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170726
|
nohy a ich výmena
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170725
|
voľné sedenie na chodby
|
4 714,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-110/2017
|
poháre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FO17331
|
Služba pre VO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
č.1110759
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
22.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FO17339
|
Služba pre VO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Farebný obklad
|
5 499,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový domov |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31701516
|
inventár - poháre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-112/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-111/2017
|
materiál-noha lichobežníkové ho stola
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810270
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
773,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11472017
|
pracovné odevy ŠJ
|
799,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV25791868
|
elektronika
|
64,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Andrea shop, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-109/2017
|
voľné sedenie na chodby
|
4 714,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-108/2017
|
Farebný obklad
|
5 499,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový domov |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
820170117
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 09.17.,10.17.,11.17.,
|
27,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173058
|
kovová skriňa na notebooky
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/717
|
služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2017, služby PZS 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-107/2017
|
voľné sedenie na chodby
|
7 209,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
517327901
|
Váhy triedy presnosti
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170684
|
nábytok do školských tried
|
4 030,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220170976
|
učebné pomôcky
|
774,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3417201562
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201716916
|
technika
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MB Tech s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-106/2017
|
učebné pomôcky
|
773,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/228/2017
|
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
239 400.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
13.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-001145
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
KOOr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117187310
|
BVS
|
605,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715531
|
kancelárske potreby ZŠ
|
4,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715532
|
kancelárske potreby II.st.
|
23,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715533
|
kancelárske potreby I.st.
|
18,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715534
|
kancelárske potreby ŠKD
|
17,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585501
|
služby pevnej linky
|
81,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
315170440
|
kancelársky papier+tabule v drevenom ráme
|
817,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Top Office s.r.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117001
|
pranie žehlenie
|
104,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-103/2017
|
nábytok do školských tried
|
4 030,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-104/2017
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
774,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-105/2017
|
pracovné odevy ŠJ
|
799,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-102/2017
|
Váhy triedy presnosti
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-100/2017
|
kancelársky papier +korkové tabule
|
817,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Top Office s.r.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-101/2017
|
interaktívne tabule a projektory
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
MB Tech s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170103125
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820328
|
Kópie čierno biele TA 4030i MPF, TA 4030i MFP
|
69,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/360
|
opravy váh a závaží
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Štefan Koller |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181311140
|
učebné pomôcky
|
409,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31701397
|
Vozik výdajný VLPD 4120 4xGN1/1
|
825,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002668
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5250696
|
Nábytok
|
1 106,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Ikea Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 3/2017
|
elektroinštalačné práce, stavebné práce
|
52 088.95 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
4.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5217215350
|
Notebook Lenovo +príslušenstvo
|
14 066,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
projekt Hudobná Akadémia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
1.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-94/2017
|
hračky pre MŠ
|
409,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10822017
|
pracovné odevy
|
461,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-99/2017
|
kancelárske potreby ZŠ
|
4,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-98/2017
|
kancelárske potreby II.st.
|
23,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-97/2017
|
kancelárske potreby I.st.
|
18,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-96/2017
|
kancelárske potreby ŠKD
|
17,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-95/2017
|
kovová skriňa na notebooky
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181311139
|
učebné pomôcky
|
887,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-93/2017
|
vozík výdajný
|
825,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-91/2017
|
nábytok do kabinetov
|
1 106.66 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Ikea Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-92/2017
|
materiál pre MŠ
|
887,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201715106
|
kancelárske potreby II.st.
|
368,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715104
|
kancelárske potreby ŠJ
|
208,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715101
|
kancelárske potreby MŠ
|
162,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715102
|
kancelárske potreby ŠKD
|
186,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715105
|
kancelárske potreby I.st.
|
400,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715107
|
kancelárske potreby ZŠ
|
574,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-90/2017
|
oprava a nastavenie výh a výmena závaží v ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Štefan Koller |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-89/2017
|
výpočtová technika s príslušenstvom
|
14 066,21 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114885502
|
služby mobilnej siete
|
14,51 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585504
|
služby mobilnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2418250571
|
služby mobilnej siete
|
32,33 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585503
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
113691712
|
počítačová sieť SANET - obdobie október-december 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Sanet |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 11/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 11/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2011700688
|
pracovné odevy
|
126,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117180130
|
BVS
|
1 129.54 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820299
|
toner 2 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-84/2017
|
kancelárske potreby ZŠ
|
574,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-85/2017
|
kancelárske potreby MŠ
|
162,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-80/2017
|
pracovné odevy ZŠ
|
126,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-78/2017
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Inštitút pre verejnú správu |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-88/2017
|
pracovné odevy ZŠ
|
461,29 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-87/2017
|
kancelárske potreby ŠJ
|
208,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-86/2017
|
kancelárske potreby ŠKD
|
186,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-79/2017
|
Nábytok
|
275,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Mobelix SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č.142/17_VO
|
Darovacia zmluva - Nadácia Volkswagen Slovakia_Vedomostný ostrov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
22.11.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-83/2017
|
kancelárske potreby II.st.
|
368,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-81/2017
|
seminár
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-82/2017
|
kancelárske potreby I.st.
|
400,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3417176391
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-77/2017
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9102803876
|
služby pevnej siete
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-001050
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie November 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170102838
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O-76/2017
|
tonery
|
898,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy_Komposter elektr. GG30
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
31.10.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585503
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585502
|
služby mobilnej siete
|
30,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017
|
revízia TV náradia
|
68,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
elektroinštalačné práce - káblové rozvody
|
1 411,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585504
|
služby mobilnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1689984501-1-R
|
metodická príručka Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
elektroinštalačné práce dodaný materiál
|
232,55 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
elektroinštalačné práce - káblové rozvody
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ALL-IN č. 001/10/2017
|
Zmluva o nájme hnutelnej veci
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
23.10.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117174077
|
BVS
|
331,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2413818676
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
revíznu prehliadku výťahu ŠJ
|
175,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7020010001
|
Stravovací systém Kasioeja/AJS, Servis
|
4 892,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
RNDr. Peter Láf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171720
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
799,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3000170094
|
Konferencia Edumetria - účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3000170089
|
Konferencia Edumetria - účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172200650
|
Dávkovače Disinfect NT 500 ml + gél
|
477,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201712310
|
Deratizácia a Dezinfekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
DDD-Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820259
|
údržba kopírovacieho stroja SHARP
|
205,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-75/2017
|
elektroinštalačné práce - káblové rozvody
|
1 411,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-74/2017
|
represívnu daratizáciu proti hlodavcom a dezinfekciu školskej kuchyne a jedálne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
DDD-Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-73/2017
|
Dávkovače Disinfect NT 500 ml + gél
|
477,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171688
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
999,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171689
|
čistiace prostriedky MŠ
|
199,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-66/2017
|
publikácia Wolters Kluwer
|
19,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3417156688
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
oprava veľko kuchynských zariadení v ZŠS
|
228,13 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 10/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 10/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-71/2017
|
metodická príručka Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-72/2017
|
oprava veľko kuchynských zariadení v ZŠS
|
228,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000955
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Október 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5100940096
|
služby pevnej siete
|
81,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/529
|
Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170102553
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O-70/2017
|
čistiace prostriedky MŠ
|
199,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-69/2017
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
999,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3280113214
|
predplatné časopisu školy- Manažment školy v praxi
|
126,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820240
|
Kópie Sharp
|
48,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
Tepovanie kobercov-MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420036732
|
služby mobilnej siete
|
35,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420040404
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
revízia klimatizácie
|
652,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Jaroslav Stroka SJ-Servis |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420116682
|
služby mobilnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/2/ZP_OZ Krúžky v škole
|
o nájme nebytových priestorov
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
28.9.2017 |
OZ Krúžky v škole |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
č. RC_03_2017_PL
|
poskytnuté služby za vypracovanie VO na dodávku zemného plynu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
27.9.2017 |
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. RC_03_2017_EL
|
poskytnuté služby za vypracovanie VO na dodávku el.energie
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
27.9.2017 |
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2409378053
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170806005
|
drezová batéria
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Dunajnet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0532017
|
oprava omietok zatečených priestorov
|
348,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0542017
|
výmena elektroinštalácie oprava maľby, úprava zborovne
|
59 239,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0432017
|
dodávka a montáž klimatizácie
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-67/2017
|
drezová batéria
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Dunajnet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-68/2017
|
predplatné časopisu školy- Manažment školy v praxi
|
126,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
pranie a žehlenie za mesiace -apríl, máj, jún 2017 MŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170110
|
guľatá pečiatka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Ivan Lendvay - KS Golem |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117161944
|
BVS
|
479,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 9/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 9/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
820170090
|
poplatky za poskytovanie služby mVL-06.17.,07.17.,08.17
|
24,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170901
|
modifikácia odvodu kondenzu zo vzduchotechniky
|
228,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
VZT Stav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417123872
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100129
|
dodávka a montáž snímačov elektronického zabezp. systému
|
162,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000861
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie September 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585501
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
376,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FO170120
|
Štátne symboly do tried
|
61,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-65/2017
|
guľatá pečiatka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Ivan Lendvay - KS Golem |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-64/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
376,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217237
|
Triptych Keramic Vertikal T 36 - doprava a montáž
|
1 377,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Linea SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-63/2017
|
modifikácia odvodu kondenzu zo vzduchotechniky
|
228,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
VZT Stav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
31700932
|
Chladnička LS 140-1ks
|
2 170,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2017
|
stolárske práce farebný obklad
|
5 238,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419076669
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2017
|
stolárske práce
|
8 246.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419069651
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-62/2017
|
Štátne symboly do tried
|
61,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
stolárske práce
|
741,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
Kompletné čistenie lapača tukov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Lapač Tukov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31700918
|
Panva plynová 120l-1ks
|
4 122,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2404950494
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21173399
|
učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-61/2017
|
učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
113691709
|
počítačová sieť SANET - júl - september 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov SADS - Sanet |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 8/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 8/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21700012
|
magnetické a korkové tabule
|
339,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Miroslav Vašíček-Autodoprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117153315
|
BVS
|
239,23 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-57/2017
|
dodávka a montáž snímačov elektronického zabezp. systému
|
162,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-53/2017
|
Panva plynová 120l-1ks
|
4 122,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-58/2017
|
oprava omietok zatečených priestorov
|
348,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-59/2017
|
inštalácia klimatizácie
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O-54/2017
|
Chladnička LS 140-1ks
|
2 170,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-55/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
799,94 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-56/2017
|
výmena školských rozhlasov
|
750,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-60/2017
|
stolárske práce - policová skriňa-6ks
|
741,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2798917221
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417112538
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
oprava chladiaceho boxu ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Miroslav Herceg, chladiace zariadenia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-52/2017
|
Stravovací systém Kasioeja/AJS, Servis
|
4 892,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
RNDr. Peter Láf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000766
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie August 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-51/2017
|
Triptych Keramic Vertikal T 36 - doprava a montáž
|
1 377,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Linea SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-50/2017
|
magnetické a korkové tabule
|
339,11 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Miroslav Vašíček-Autodoprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21714916
|
pedagogické diáre 2017/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
RAABE, sr.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418195239
|
služby mobilnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171219
|
potraviny
|
72,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2400532047
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418100055
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418091319
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O-49/2017
|
pedagogické diáre 2017/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
RAABE, sr.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20173297
|
potraviny
|
32,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171169
|
potraviny
|
25,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101901
|
potraviny
|
967,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204145
|
potraviny
|
993,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
487,38 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117144299
|
BVS
|
401,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 7/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 7/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20174051
|
potraviny
|
406,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
11713591
|
potraviny
|
61,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705931
|
potraviny
|
8,57 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-48/2017
|
oprava chladiaceho boxu ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Miroslav Herceg, chladiace zariadenia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417101002
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-46/2017
|
revízia klimatizácie
|
652,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Jaroslav Stroka SJ-Servis |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-47/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
487,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Martin Tretina, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
820170065
|
poplatok za poskytovanie služby mVL-03.2017-05.2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000672
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Júl 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206010
|
Evidencia dochádzky MŠ...
|
36,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204002
|
potraviny
|
270,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
11713380
|
potraviny
|
10,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1148585501
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705891
|
potraviny
|
188,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení Zmluvy č.20120111
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hnuteľnej veci ALL-IN č. 20120111 zo dňa 15.01.2013
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
06.07.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ALL-IN č. 20170806
|
Zmluva o nájme hnutelnej veci
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
6.7.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171114
|
potraviny
|
193,01 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173074
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
172126
|
switch, panel + kábel
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/288
|
služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101724
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705733
|
potraviny
|
582,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117110621
|
potraviny
|
89,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0171820130
|
Kopia - Sharp
|
31,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
Z17952601
|
kniha Smernice a organizačné pokyny
|
291,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117109848
|
potraviny
|
175,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117107162
|
potraviny
|
236,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
31170891
|
potraviny
|
638,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117108027
|
potraviny
|
481,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173073
|
potraviny
|
336,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20174039
|
potraviny
|
320,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705654
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091943805
|
potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705568
|
potraviny
|
253,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-45/2017
|
kniha Smernice a organizačné pokyny
|
291,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-43/2017
|
Zákon o výchove a vzdelávaní+Zákonník práce
|
95,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417127582
|
služby mobilnej siete
|
14,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417222086
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417130505
|
služby mobilnej siete
|
10,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-44/2017
|
Tepovanie kobercov-MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2396173741
|
služby mobilnej siete
|
34,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171055
|
potraviny
|
201,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705506
|
potraviny
|
457,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
D20170031
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18-03/18
|
-73,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32171315
|
potraviny
|
776,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173070
|
potraviny
|
348,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091941974
|
potraviny
|
37,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705397
|
potraviny
|
151,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117103192
|
potraviny
|
184,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-744/2017
|
toner do kopírovacieho stroja 2 ks
|
241,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117102030
|
potraviny
|
141,57 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
23.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
88171576
|
časopis Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117099039
|
potraviny
|
886,51 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
príprava a vedenie workshopu Rozvoj pedagógov pre tím rozvoja školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Asociacia S. Kovalíkovej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201705211
|
potraviny
|
30,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20173769
|
potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705252
|
potraviny
|
498,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 6/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 6/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170995
|
potraviny
|
150,29 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117098179
|
potraviny
|
407,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117097215
|
potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-42/2017
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JuristDat-M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170824
|
potraviny
|
512,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
221706003
|
ubytovacie a stravovacie služby v ŠVP
|
1 815.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201705099
|
potraviny
|
159,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000579
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Jún 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170101818
|
potraviny
|
118,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
16.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-39/2017
|
toner do kopírovacieho stroja 2 ks
|
241,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-41/2017
|
revízia TV náradia
|
68,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-40/2017
|
údržba kopírovacieho stroja SHARP
|
205,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173062
|
potraviny
|
232,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117093105
|
potraviny
|
161,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117092263
|
potraviny
|
475,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704891
|
potraviny
|
352,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170934
|
potraviny
|
205,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173065
|
potraviny
|
308,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091936642
|
potraviny
|
47,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21712230
|
elektronická triedna kniha
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201704824
|
potraviny
|
489,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705016
|
potraviny
|
715,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704988
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
09.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117134458
|
BVS
|
441,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417068114
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170939
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
493,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-38/2017
|
elektronická triedna kniha
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-37/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
493,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0796949798
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221706001
|
ubytovacie a stravovacie služby v ŠVP
|
990,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-35/2017
|
stolárske práce-drevený obklad
|
5 238,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O-36/2017
|
stolárske práce-Nábytok na mieru
|
8 246,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0000789
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170101437
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0272017
|
dodávka a pokládka štrkového koberca pri vstupe do ZŠ s MŠ
|
288,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0262017
|
dodávka a oprava betónu pri vstupe do ZŠ s MŠ
|
258,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 2/2017
|
elektroinštalačné práce, stavebné práce
|
59 239.53 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
2.6.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117090095
|
potraviny
|
240,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
02.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20173296
|
potraviny
|
342,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
02.06.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-34/2017
|
switch, panel + kábel
|
186,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20172381
|
potraviny
|
423,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-33/2017
|
učebné pomôcky pre ZŠ
|
1 270,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704656
|
potraviny
|
188,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173061
|
potraviny
|
579,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171313164
|
pomôcky-MŠ
|
354,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221705004
|
ubytovacie a stravovacie služby v ŠVP
|
1 732.50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117087105
|
potraviny
|
130,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704605
|
potraviny
|
137,55 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
750001680
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173058
|
potraviny
|
336,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170871
|
potraviny
|
100,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
31170752
|
potraviny
|
410,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101623
|
potraviny
|
495,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203333
|
potraviny
|
165,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704504
|
potraviny
|
47,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20173246
|
potraviny
|
528,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170075
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
17,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Peter Mitrenga-MIMI |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117083315
|
potraviny
|
232,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704535
|
potraviny
|
339,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173059
|
potraviny
|
38,41 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704418
|
potraviny
|
198,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170069
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
367,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Peter Mitrenga-MIMI |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416152278
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416143823
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416235885
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2391826408
|
služby mobilnej siete
|
31,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704390
|
potraviny
|
143,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117082290
|
potraviny
|
340,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
26.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-32/2017
|
príprava a vedenie workshopu Rozvoj pedagógov pre tím rozvoja školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Asociacia S. Kovalíkovej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-31/2017
|
pomôcky-MŠ
|
354,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704309
|
potraviny
|
127,94 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101554
|
potraviny
|
739,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109932892
|
potraviny
|
67,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
221705001
|
ubytovacie a stravovacie služby v ŠVP
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113691706
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704264
|
potraviny
|
29,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704171
|
potraviny
|
14,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117078558
|
potraviny
|
427,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
459,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Ján Gróf, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0232017
|
nákup a dodávka okenných roliet
|
149,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117078559
|
potraviny
|
379,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704102
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101529
|
potraviny
|
166,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173054
|
potraviny
|
291,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32171062
|
potraviny
|
590,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170811
|
potraviny
|
67,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704041
|
potraviny
|
513,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
19.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32171046
|
potraviny
|
979,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117073210
|
potraviny
|
420,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117072374
|
potraviny
|
355,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703948
|
potraviny
|
294,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091929490
|
potraviny
|
35,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173052
|
potraviny
|
361,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202793
|
potraviny
|
263,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117126799
|
BVS
|
555,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101408
|
potraviny
|
838,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-29/2017
|
ubytovacie a stravovacie služby v školy prírode
|
990,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-28/2017
|
ubytovacie a stravovacie služby v škole prírode
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-27/2017
|
ubytovacie a stravovacie služby v školy prírode
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-26/2017
|
oprava veľko-kuchynského zariadenia
|
459,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Ján Gróf, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-30/2017
|
ubytovacie a stravovacie služby v škole prírode
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3417056593
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019763
|
opakovaná dodávka elektriny 5/2017
|
568,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8170019762
|
opakovaná dodávka elektriny 5/2017
|
611,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
prenájom školiacich priestorov
|
2 342,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Šmak Ninka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000486
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Máj 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1795972806
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170752
|
potraviny
|
114,53 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101413
|
potraviny
|
656,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703725
|
potraviny
|
241,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202646
|
potraviny
|
606,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101414
|
potraviny
|
851,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173050
|
potraviny
|
228,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
05.05.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
263550
|
kartičky RFID - 15 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101145
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101335
|
potraviny
|
394,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202645
|
potraviny
|
862,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703621
|
potraviny
|
115,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
umývací prostriedok do umývačky riadu do ZŠS
|
212,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Ján Gróf, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32170985
|
potraviny
|
450,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170101334
|
potraviny
|
642,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170643
|
čistiace prostriedky pre ZŠS
|
749,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O-22/2017
|
objednávka autobusu
|
367,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Peter Mitrenga-MIMI LH, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O-25/2017
|
nákup a dodávka okenných roliet
|
149,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173046
|
potraviny
|
544,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3415174568
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O-24/2017
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703465
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703514
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117065367
|
potraviny
|
358,71 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
750001417
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091924544
|
potraviny
|
123,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O-23/2017
|
umývací prostriedok do umývačky riadu do ZŠS
|
212,72 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Ján Gróf, opravy veľko kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415169455
|
služby mobilnej siete
|
14,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170689
|
potraviny
|
124,91 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7000170120
|
Konferencia Cesty k Dobrej škole-účastnícky poplatok
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415262475
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
revízia výťahu ZŠS
|
104,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
LUKO - SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-517/2017
|
servis a oprava kopírovacieho stroja
|
87,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2387426064
|
služby mobilnej siete
|
32,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703429
|
potraviny
|
585,16 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170624
|
potraviny
|
124,14 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
21.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173044
|
potraviny
|
568,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
21.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703390
|
potraviny
|
116,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
21.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117060731
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0172017
|
dodávka a výmena WC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703311
|
potraviny
|
172,62 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
21.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170547
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
99,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004590
|
opakovaná dodávka elektriny 4/2017
|
618,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004591
|
opakovaná dodávka elektriny 4/2017
|
574,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170101173
|
potraviny
|
621,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703054
|
potraviny
|
333,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32170851
|
potraviny
|
605,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173041
|
potraviny
|
290,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201703141
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117057356
|
potraviny
|
148,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
opravný doklad 101703955
|
BVS
|
2,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000308
|
vyučtovanie skutočnej spotreby tepla za obdobie 1.1.2016-31.12.2016
|
1 693.80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3417045353
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9794996847
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0162017
|
dodávka + oprava PVC v kabinete
|
552,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117117268
|
BVS
|
552,65 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000392
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17004
|
pobyt pre 2.pdg.zamest. a 16 žiakov v rámci projektu EUROCAMP Brno 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Sdružení rodiču pri ZŠ Chalabalova 2 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
pranie žehlenie za mesiace -január, február, marec 2017
|
34,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
820170027
|
poplatok za poskytovanie služby m VL 01,17-02.17
|
15,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702935
|
potraviny
|
141,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
07.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173039
|
potraviny
|
253,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/090
|
služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0161720534
|
kópia Sharp AR-M165.,TA DC-2018
|
99,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170561
|
potraviny
|
145,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170300850
|
umiestnenie predložky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702873
|
potraviny
|
237,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
07.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173037
|
potraviny
|
138,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
07.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201702790
|
potraviny
|
865,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-21/2017
|
dodávka a výmena WC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-20/2017
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
99,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-18/2017
|
doplnenie elektrických zásuviek
|
232,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-17/2017
|
kartičky RFID - 15 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O- 19/2017
|
dodávka + oprava PVC v kabinete
|
552,22 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0122017
|
výmena elektroinštalácie, vyspravenie rýh po elektroinštalácii,oprava maľby v priestoroch
|
37 304,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414199973
|
služby mobilnej siete
|
14,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414285102
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2383013744
|
služby mobilnej siete
|
30,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173033
|
potraviny
|
250,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702489
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702564
|
potraviny
|
712,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
31.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117047393
|
potraviny
|
278,83 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
31.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-15/2017
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-14/2017
|
autobusová doprava-Penzión Gapeľ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-12/2017
|
oprava betónu pri vstupe do ZŠ
|
258,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-13/2017
|
pokládka štrkového koberca pri vstupe ZŠ
|
288,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
750000916
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117045562
|
potraviny
|
323,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702501
|
potraviny
|
111,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170497
|
potraviny
|
139,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-11/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠS
|
749,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117043813
|
potraviny
|
895,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31170368
|
potraviny
|
726,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
ubytovanie stravovanie skipas LVVK 35 žiakov
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Krpáčovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 2017-20
|
autobus na dopravu 36 žiakov LVVK
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Peter Kohút-osobná doprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 _ k zmluve č. ZMLP-2011-11-000007
|
dohoda o preddavkových platbách Pre rok 2017
|
3 822.91 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
9.3.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173029
|
potraviny
|
83,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-10/2017
|
prenájom školiacich priestorov
|
2 342,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Šmak Ninka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000211
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Marec 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173028
|
potraviny
|
52,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702383
|
potraviny
|
369,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100794
|
potraviny
|
310,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702320
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702244
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091917182
|
potraviny
|
52,61 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173027
|
potraviny
|
184,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117040138
|
potraviny
|
466,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004590
|
opakovaná dodávka elektriny 3/2017
|
618,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170433
|
potraviny
|
149,27 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117039315
|
potraviny
|
394,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702166
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004591
|
opakovaná dodávka elektriny 3/2017
|
574,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100740
|
potraviny
|
123,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117107769
|
BVS
|
565,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100696
|
potraviny
|
184,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702125
|
potraviny
|
410,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8794026969
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
168,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Martin Tretina - opravy veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117036823
|
potraviny
|
334,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3417012597
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-9/2017
|
doprava pre LVVK 35 žiakov+3 pedag. zamestn.
|
115,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Peter Kohút-osobná doprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702016
|
potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-8/2017
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
168,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Martin Tretina - opravy veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173023
|
potraviny
|
469,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100648
|
potraviny
|
227,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701962
|
potraviny
|
247,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701908
|
potraviny
|
421,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171241
|
potraviny
|
51,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170367
|
potraviny
|
73,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O-6/2017
|
tlačivá
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173021
|
potraviny
|
336,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117033595
|
potraviny
|
729,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701858
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100558
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117101827
|
BVS
|
464,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117024683
|
potraviny
|
734,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100619
|
potraviny
|
876,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
03.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100620
|
potraviny
|
345,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3413235762
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413230503
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413312600
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2378613385
|
služby mobilnej siete
|
31,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
113691703
|
počítačová siet SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie január - marec 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173016
|
potraviny
|
379,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170998
|
potraviny
|
712,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701439
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170965
|
potraviny
|
532,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100515
|
potraviny
|
784,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701346
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
750000513
|
potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32170452
|
potraviny
|
410,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 1/2017
|
elektroinštalačné práce, stavebné práce
|
37 304.66 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
13.2.2017 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004591
|
opakovaná dodávka elektriny 2/2017
|
574,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
465417
|
ročný členský poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8170004590
|
opakovaná dodávka elektriny 2/2017
|
618,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170238
|
potraviny
|
164,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117022840
|
potraviny
|
638,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701326
|
potraviny
|
13,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701245
|
potraviny
|
188,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701165
|
potraviny
|
258,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171129
|
drevené chrániče rohov
|
282,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Ing. Josef Jurnečka |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O-5/2017
|
servis a oprava kopírovacieho stroja
|
87,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173013
|
potraviny
|
351,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20160484
|
potraviny
|
382,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O-4/2017
|
drevené chrániče rohov
|
282,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Ing. Josef Jurnečka |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6793062438
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117019454
|
potraviny
|
202,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173012
|
potraviny
|
290,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32170338
|
potraviny
|
529,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49170023
|
potraviny
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701088
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3417001237
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000120
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Február 2017
|
4 123,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701036
|
potraviny
|
684,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
10.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100272
|
umiestnenie predložky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170172
|
potraviny
|
174,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
03.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173009
|
potraviny
|
423,25 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
03.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700932
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
03.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117016183
|
potraviny
|
300,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
03.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17220370
|
dodávka zemného plynu
|
69,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116202590
|
BVS
|
68,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2374219204
|
služby mobilnej siete
|
30,13 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412254565
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412244139
|
služby mobilnej siete
|
14,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412333456
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700168
|
potraviny
|
263,15 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091904521
|
potraviny
|
68,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117011863
|
potraviny
|
204,41 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2160040740
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.940.69 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2160040741
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.754.44 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700648
|
potraviny
|
335,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117010221
|
potraviny
|
492,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117010222
|
potraviny
|
370,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200309
|
tlačoviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170098
|
potraviny
|
159,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17171576
|
predplatné časopisu škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Marian medlen - JurisDat, Redakcia škola - Mel |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
247,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32170139
|
potraviny
|
630,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11700921
|
potraviny
|
193,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091902783
|
potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32170138
|
potraviny
|
630,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700553
|
potraviny
|
420,19 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O-3/2017
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
247,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117007669
|
potraviny
|
348,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3170000051
|
funkčné vzdelávanie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
UK v BA centrum ďalšieho vzdelávania |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV17001
|
kontinuálne vzdelávanie pre pedagog. a odborných zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Inštitút celož. vzdelávania, n. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O-2/2017
|
kontinuálne vzdelávanie pre pedagog. a odborných zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Inštitút celož. vzdelávania, n. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700445
|
potraviny
|
14,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700356
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200382
|
potraviny
|
115,63 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32170059
|
potraviny
|
649,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117006011
|
potraviny
|
433,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100161
|
potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
potraviny
|
36,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
12.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700311
|
potraviny
|
372,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31170118
|
potraviny
|
955,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700280
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-000007
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2017
|
4 123,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091901469
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200279
|
potraviny
|
871,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200271
|
potraviny
|
719,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200276
|
potraviny
|
937,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
22.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O-1/2017
|
funkčné vzdelávanie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
UK v BA centrum ďalšieho vzdelávania |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700241
|
potraviny
|
38,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
12.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117003390
|
potraviny
|
202,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117002477
|
potraviny
|
570,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
10.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041113
|
opakovaná dodávka elektriny 1/2017
|
652,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041114
|
opakovaná dodávka elektriny 1/2017
|
593,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3416208394
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0792109075
|
služby pevnej linky
|
81,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100063
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100062
|
potraviny
|
636,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700125
|
potraviny
|
769,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11700258
|
potraviny
|
152,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11623002
|
potraviny
|
28,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
04.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11622820
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
04.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11622910
|
potraviny
|
206,74 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
04.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162334
|
potraviny
|
41,91 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162268
|
potraviny
|
130,74 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
13.01.2017 |
14.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160109143
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116196637
|
BVS
|
544,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611284053
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611359693
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611276089
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0161720397
|
Zmluva o nájme kópia Sharp
|
127,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2369834173
|
služby mobilnej siete
|
33,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Výmena školských rozhlasov
|
895,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie na 2.n.p.
|
16 231,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161083
|
potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0572016
|
dodávka a montáž dverí
|
84,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11622471
|
potraviny
|
296,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11622366
|
potraviny
|
160,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091895566
|
potraviny
|
39,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5250671
|
tovar Ikea
|
429,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Ikea Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
dodanie a montáž vstavanej skrine na mieru
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Oľga Sedláková |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
dodanie a montáž farebného obkladu sokla
|
5 518,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Oľga Sedláková |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Stolárske práce na mieru-Rohová stavaná skriňa,deliaci pult,výsuvné okno do ŠJ
|
1 843.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0562016
|
montáž kazetového podhľadu
|
2 277,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0552016
|
oprava omietky a zatretie škár na stenách
|
2 725.50 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160018
|
oprava náteru soklov v triedach kabinetoch a soc. zariadeniach
|
2 860,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7520160203
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
228,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Haspotex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-133/2016
|
dodávka a montáž dverí
|
84,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9482016
|
pracovné odevy ZŠS
|
764,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116293971
|
potraviny
|
225,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320164720
|
potraviny
|
380,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV41600277
|
knihy
|
463,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Publicom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1282016
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Janette Šimková - BOOX |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610308929
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160969
|
potraviny
|
222,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610312452
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160895
|
potraviny
|
983,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610383692
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-132/2016
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Janette Šimková - BOOX |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091894638
|
potraviny
|
117,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11622259
|
potraviny
|
114,39 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
likvidácia pôvodného koberca a lepenie nového v MŠ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Peter Scharinger |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171311613
|
knihy
|
963,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/724
|
služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160164
|
pečiatky 3 ks - gravírovaný štítok na topánkovníky 640 ks
|
534,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Ivan Lendvay _ KS Golem |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162169
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
647,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160103784
|
potraviny
|
554,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
likvidácia pôvodného koberca a lepenie nového v MŠ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Peter Scharinger |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-131/2016
|
farebný drevený obklad soklov s podkladkovou konštrukciou a vrchným olištovaním
|
5 518,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Oľga Sedláková |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601800636
|
sedacie vaky SPECIAL XL
|
392,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Gotana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21628680
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
650002829
|
potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20167066
|
potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2167002190
|
koberec EXPO NEW 75/400 pre MŠ
|
402,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Breňo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116189225
|
BVS
|
559,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162195
|
potraviny
|
111,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20166676
|
potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160103749
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320164649
|
potraviny
|
649,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160769
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
pranie žehlenie-október, november, december 2016
|
19,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1116123413
|
Flipchard Vario, textilná tabuľa
|
606,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Remos spol., s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-128/2016
|
tovar Ikea
|
390,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Ikea Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11621736
|
potraviny
|
431,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116288706
|
potraviny
|
199,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160707
|
potraviny
|
586,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
31601597
|
kuchynská drobná technológia
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro_Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
31601611
|
riad do ZŠS
|
327,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro_Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166001788
|
Elektro Voice,Shure BLX14E/P31,Tascam,
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-001006
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2016
|
2 740,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-130/2016
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-129/2016
|
Flipchard Vario, textilná tabuľa
|
606,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Remos spol., s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-124/2016
|
pečiatky 3 ks - gravírovaný štítok na topánkovníky 640 ks
|
534,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Ivan Lendvay _ KS Golem |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 12/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-125/2016
|
knihy
|
963,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-127/2016
|
Elektro Voice,Shure BLX14E/P31,Tascam,
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-126/2016
|
riad do ZŠS
|
327,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro_Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 12/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
711,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3416176116
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87911162297
|
služby pevnej linky
|
81,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116286836
|
potraviny
|
736,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-119/2016
|
výroba a montáž skrine pre MŠ
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Oľga Sedláková |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-121/2016
|
oprava omietky a zatretie škár na stenách
|
2 725,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-122/2016
|
kuchynská drobná technológia
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro_Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160604
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-120/2016
|
autobus na dopravu 36 žiakov LVVK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Milan Popper |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-118/2016
|
reflexné vesty-40 ks
|
158,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-123/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
711,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV2016092
|
iMindMap 9 Multiusers pre inštaláciu pre 5 ks PC pre MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Kariérový koučing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1560/2016
|
reflexné vesty-40 ks
|
158,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-114/2016
|
Stolárske práce na mieru-Rohová stavaná skriňa,deliaci pult,výsuvné okno do ŠJ
|
1 843.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160108397
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160559
|
potraviny
|
109,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-117/2016
|
oprava náteru soklov v triedach kabinetoch a soc. zariadeniach
|
2 860,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Belastav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-116/2016
|
pracovné odevy ZŠS
|
764,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-115/2016
|
montáž kazetového podhľadu
|
2 277,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-112/2016
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
228,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Haspotex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-113/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
647,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116284194
|
potraviny
|
481,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116282633
|
potraviny
|
782,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091891657
|
potraviny
|
52,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162124
|
potraviny
|
158,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160103618
|
potraviny
|
676,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160432
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
650002649
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-110/2016
|
koberec EXPO NEW 75/400 pre MŠ
|
402,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Breňo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-111/2016
|
likvidácia pôvodného koberca a lepenie nového v MŠ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Peter Scharinger |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-109/2016
|
iMindMap 9 Multiusers pre inštaláciu pre 5 ks PC pre MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Kariérový koučing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-107/2016
|
sedacie vaky SPECIAL XL
|
392,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Gotana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-1498/2016
|
TO Xerox 006 RO1175 BL
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162783495
|
slúchadlá s mikrofónom Hama PC+digitálny bezdrôtový telefón Gigaset
|
369,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600066
|
potraviny
|
415,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Mgr. Emíla Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-108/2016
|
knihy
|
463,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Publicom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160355
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116281765
|
potraviny
|
43,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20166577
|
potraviny
|
244,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-106/2016
|
toner do kopírky 1 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-105/2016
|
slúchadlá s mikrofónom Hama PC+digitálny bezdrôtový telefón Gigaset
|
369,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320164480
|
potraviny
|
54,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-104/2016
|
prerabka elektrických rozvodov
|
16 231,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-103/2016
|
komunikačná technika,drobná kuchynská technológia
|
1 388.78 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160322
|
materiálno spotrebné normy
|
73,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116280912
|
potraviny
|
235,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320164440
|
potraviny
|
931,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162732760
|
komunikačná technika,drobná kuchynská technológia
|
1 388.78 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220160193
|
umývačka tanierov 500x500 dávkovač oplachu
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Gastrosalon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160218
|
potraviny
|
301,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-1470/2016
|
toner+valec
|
146,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162227
|
náhradné batérie, Switch, HP90W Smart AC Adapter
|
302,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
INFOKEY, s. r. o |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103461
|
potraviny
|
180,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201615957
|
kancelárske potreby ZŠ
|
25,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103460
|
potraviny
|
959,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160182
|
potraviny
|
64,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320164374
|
potraviny
|
150,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2365460802
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116278368
|
potraviny
|
188,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201615910
|
kancelárske potreby MŠ
|
108,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201615909
|
kancelárske potreby ZŠS
|
29,35 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201615914
|
kancelárske potreby ZŠ-ŠKD
|
1 421,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-102/2016
|
kancelárske potreby ZŠ
|
25,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161972
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
811,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11620384
|
potraviny
|
427,41 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162054
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160092
|
potraviny
|
345,53 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
113691612
|
poskytnutie služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Sanet |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116276599
|
potraviny
|
136,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7609415702
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160014
|
dodávka a pokládka plávajúcej podlahy v 2 kabinetoch
|
395,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-101/2016
|
toner+valec
|
146,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116276598
|
potraviny
|
532,73 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160013
|
obnova maľovky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609350611
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609354216
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
308026
|
kurz silný riaditeľ ako efektívne a s ľahkosťou viesť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Mgr. Aurel Valábek |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171310739
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
648,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-100/2016
|
dodávka a pokládka plávajúcej podlahy v 2 kabinetoch
|
395,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-99/2016
|
obnova maľovky v 2 kabinetoch
|
115,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169891
|
p
|
197,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11619956
|
potraviny
|
208,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
doplnenie nových svietidiel
|
302,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169856
|
potraviny
|
142,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-97/2016
|
kancelárske potreby ZŠS
|
29,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
Virtuálna knižnica 2017/1-2017/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O-96/2016
|
kancelárske potreby ZŠ-ŠKD
|
1 421,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161986
|
potraviny
|
169,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11619877
|
potraviny
|
184,43 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-98/2016
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
648,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601206459
|
potraviny
|
507,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116180926
|
BVS
|
758,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11627192
|
potraviny
|
117,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169785
|
potraviny
|
455,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091886149
|
potraviny
|
19,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600798
|
potraviny
|
356,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116270957
|
potraviny
|
588,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-92/2016
|
náhradné batérie, Switch, HP90W Smart AC Adapter
|
302,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
INFOKEY, s. r. o |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016840
|
registračný poplatok na metodické workshopy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
SlovakEdu, o.z |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-93/2016
|
kancelárske potreby MŠ
|
108,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-95/2016
|
umývačka tanierov 500x500 dávkovač oplachu
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Gastrosalon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-94/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
811,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 11/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091885552
|
potraviny
|
17,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169687
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116269375
|
potraviny
|
466,87 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 11/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201612513
|
montáž interaktívnej tabule
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-88/2016
|
s predu plnená práčka Philco-PLD 1273 CROWN
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Fast Plus, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
187,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Martin Tretina, oprava veľkokuch. zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9790228746
|
služby pevnej linky
|
85,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3416164632
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20300248
|
s predu plnená práčka Philco-PLD 1273 CROWN
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Fast Plus, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-89/2016
|
LVVK pre 35 žiakov
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Krpáčovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-90/2016
|
materiálno spotrebné normy
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-91/2016
|
montáž interaktívnej tabule
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-87/2016
|
oprava školského rozhlasu
|
895,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164050
|
geografia - mapy
|
487,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000915
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie November 2016
|
2 740,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320164127
|
potraviny
|
726,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116267784
|
potraviny
|
166,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169546
|
potraviny
|
378,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161917
|
potraviny
|
70,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320164112
|
potraviny
|
705,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O-86/2016
|
doplnenie nových svietidiel
|
302,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/6/ZP_Empire Kids s.r.o.,výučba ANJ
|
o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
3.11.2016 |
Empire Kids s.r.o. |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169477
|
potraviny
|
183,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600736
|
potraviny
|
36,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116265949
|
potraviny
|
819,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160107639
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
vyučovanie anglického jazyka formou krúžku pre deti MŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
28.9.2016 |
Ing. Bláhová |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11618584
|
potraviny
|
198,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091882128
|
potraviny
|
56,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k zmluve č. ZMLP-2011-11-000007
|
Dohoda o preddavkových platbách Pre rok 2016
|
2 740.48 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
27.10.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320164022
|
potraviny
|
143,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20165580
|
potraviny
|
76,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
650002239
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091881140
|
potraviny
|
20,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
20102016
|
o nájme hnuteľnej veci ALL-IN
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
25.10.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169157
|
potraviny
|
74,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201611519
|
interaktívna tabuľa + príslušenstvo
|
670,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2361082941
|
služby mobilnej siete
|
30,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1610091453
|
mikrovlnná rúra Gorenje
|
84,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161851
|
potraviny
|
134,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116172446
|
BVS
|
634,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320163976
|
potraviny
|
620,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169122
|
potraviny
|
967,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116260231
|
potraviny
|
849,89 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020169082
|
potraviny
|
441,01 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103103
|
potraviny
|
947,52 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103104
|
potraviny
|
700,08 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103105
|
potraviny
|
886,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320163919
|
potraviny
|
966,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O-85/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
187,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Martin Tretina, oprava veľkokuch. zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-83/2016
|
mikrovlnná rúra Gorenje
|
84,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-84/2016
|
interaktívna tabuľa + príslušenstvo
|
670,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0003456
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016092
|
revízna prehliadka výťahu
|
104,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Luko-SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/5/ZP_ Empire Kids s.r.o., Lego s kockami
|
o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
18.10.2016 |
Empire Kids s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091879998
|
potraviny
|
62,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/141
|
o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
18.10.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11618320
|
potraviny
|
265,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116256920
|
potraviny
|
278,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103052
|
potraviny
|
266,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
SV162017
|
sklopný držiak+VGA kábel
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
pranie žehlenie-máj,jún,júl,august,september 2016
|
40,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16VFP01001
|
Korkové nástenky+hliníkové rámy
|
281,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608390357
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608448403
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608393310
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DLV170569
|
stoličky do MŠ
|
698,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51606241
|
účastnícky poplatok na konferenciu Škola 2016/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11618027
|
potraviny
|
583,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168849
|
potraviny
|
596,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160011
|
schodisko
|
7 111.21 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161787
|
potraviny
|
91,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11617575
|
potraviny
|
267,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20164909
|
potraviny
|
118,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7370104333
|
predplatné mesačníka (1/2017-12/2017)Manažment Školy v praxi
|
69,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-81/2016
|
časopis Manažment školy (1/2017-12/2017)
|
69,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 10/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-82/2016
|
korkové nástenky+rámy
|
281,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 10/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3416153313
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000830
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Október 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160106839
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6789294179
|
služby pevnej linky
|
82,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220160468
|
Didaktické pomôcky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
výroba drevených učebných pomôcok
|
498,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16136133
|
Kärcher MV 5-Premium vysávač s vyfukovaním 2 ks
|
299,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Madmat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/4/ZP _ OZ Krúžky v škole
|
o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
5.10.2016 |
OZ Krúžky v škole |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-79/2016
|
Kärcher MV 5-Premium vysávač s vyfukovaním 2 ks
|
299,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Madmat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O-78/2016
|
časopis Manažment školy (1/2016-12/2016)
|
69,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/542
|
Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1608319
|
odborná konferencia-Hravo a tvorivo v MŠ_
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Edukation Academy |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220160468
|
Didaktické pomôcky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120/09/16
|
kompletné služby správy registratúry
|
575,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovkor-M, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0161720246
|
Kópia Sharp AR-M165,AR M-2015,
|
42,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/2/ZP_ Empire Kids s.r.o.
|
o nájme nebytových priestorov
|
620,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
30.9.2016 |
Empire Kids s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168360
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20164927
|
potraviny
|
322,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168342
|
potraviny
|
20,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168341
|
potraviny
|
304,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168297
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/3 ZP_ Ing. Jana Bláhová
|
o nájme nebytových priestorov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
28.9.2016 |
Ing. Bláhová |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116246109
|
potraviny
|
982,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161660
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
645,82 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168181
|
potraviny
|
208,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11616789
|
potraviny
|
357,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116244586
|
potraviny
|
120,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11616374
|
potraviny
|
60,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168122
|
potraviny
|
630,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2356697699
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205292
|
potraviny
|
807,17 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205293
|
potraviny
|
230,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11616622
|
potraviny
|
407,93 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Berto sk, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205291
|
potraviny
|
997,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168068
|
potraviny
|
275,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161658
|
potraviny
|
167,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020167820
|
potraviny
|
586,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020168123
|
potraviny
|
504,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116239227
|
potraviny
|
949,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600596
|
potraviny
|
349,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
502,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Martin Tretina, oprava veľkokuch. zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201609283
|
interaktívne tabule
|
2 091,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2405307353
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_ProFI
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
19.9.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0362016
|
stavebné práce-oprava učební, toaliet a chodby
|
37 303.74 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116163576
|
BVS
|
667,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
320163334
|
p
|
630,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
320163333
|
potraviny
|
630,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0332016
|
oprava odpadového potrubia v učebni chémie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10160007
|
obnova maľovky v kabinete
|
60,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020167879
|
potraviny
|
385,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 09/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 09/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670627744
|
potraviny
|
253,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-77/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
502,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Martin Tretina, oprava veľkokuch. zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205108
|
potraviny
|
980,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/1/ZP_ Milan Špirko
|
o nájme nebytových priestorov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
14.09.2016 |
Milan Špirko |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161591
|
potraviny
|
98,54 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116236324
|
potraviny
|
230,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3416121084
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
320163250
|
potraviny
|
649,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091870740
|
potraviny
|
200,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2013/4/ZP
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
12.9.2016 |
JUDr. Ján Nosko |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000749
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie September 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601204989
|
potraviny
|
231,71 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160102474
|
potraviny
|
296,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020167693
|
potraviny
|
232,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116234456
|
potraviny
|
36,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21703994
|
stoličky do MŠ
|
698,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21162788
|
Prvouka pre II. ročník
|
329,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0788363131
|
služby pevnej linky
|
83,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-75/2016
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
645,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
tepovanie kobercov v MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - STANLEY |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020167638
|
potraviny
|
122,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163081
|
potraviny
|
285,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-76/2016
|
oprava odpadového potrubia v učebni chémie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FO160121
|
Štátne symboli do tried + zástava SR
|
93,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020167521
|
potraviny
|
183,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-73/2016
|
stoličky do MŠ
|
698,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-74/2016
|
interaktívne tabule
|
2 091,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116229856
|
potraviny
|
416,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160102293
|
potraviny
|
686,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116229855
|
potraviny
|
831,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116229856
|
potraviny
|
416,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1162309029
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161292
|
potraviny
|
31,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208493
|
Evidencia dochádzky detí MŠ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O-72/2016
|
Prvouka pre II. ročník
|
329,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607484231
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
253,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607423068
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607422412
|
služby mobilnej siete
|
15,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-71/2016
|
Didaktické pomôcky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160100139
|
signalizačné zariadenie
|
314,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606458605
|
služby mobilnej siete
|
10,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-70/2016
|
Štátne symboli do tried + zástava SR
|
93,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-69/2016
|
Evidencia dochádzky detí MŠ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3066198160
|
Notebook HP 250 - 10 ks
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201611412
|
papier Extra Laser
|
346,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-67/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
253,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-68/2016
|
Notebook HP 250 - 10 ks
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21014941
|
pedagogické diáre
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2352353941
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-66/2016
|
kancelárske potreby ZŠ Papier A4 Extra Laser
|
346,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16VFP00685
|
korkové nástenky
|
1 266,82 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113691609
|
počítačová sieť SANET-júl-september 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-65/2016
|
signalizačné zariadenie
|
314,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116147506
|
BVS
|
765,47 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3787432936
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
P-17/2016
|
vyhotovenie projektovej dokumentácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
Protep_Zieglerová Kornélia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-61/2016
|
korkové nástenky
|
1 266,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 08/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201607893
|
Vizualizéry
|
4 740,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 08/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-64/2016
|
tepovanie kobercov v MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - STANLEY |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-62/2016
|
nálepka na stenu STROM
|
43,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MY HOME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-63/2016
|
obnova maľovky v kabinete
|
60,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-60/2016
|
projektová dokumentácia - stavebné úpravy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
Protep_Zieglerová Kornélia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3416109907
|
OLO
|
199,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2348013842
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000668
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie august 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606519979
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606455556
|
služby mobilnej siete
|
14,21 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-59/2016
|
schodisko
|
7 111,21 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
R20160118
|
Registrácia do programu Zelená škola-2016/2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O-58/2016
|
stavebné práce-oprava učební, toaliet a chodby
|
37 303.74 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160100769
|
Project 2., Projekt 3., Student s Book
|
1 748,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161214
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
555,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 07/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 07/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O-57/2016
|
pedagogické diáre
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000587
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Júl 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3416098624
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201606867
|
dataprojektory
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FA 1620160052
|
školenie
|
758,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
VASCA s.r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0786504930
|
služby pevnej linky
|
86,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O-56/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
555,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160104696
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111001050
|
toner
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O-54/2016
|
Vizualizéry
|
4 740,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-53/2016
|
dataprojektory
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-55/2016
|
kompletné služby správy registratúry
|
575,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Slovkor-M, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605490608
|
služby mobilnej siete
|
0,82 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
230160003
|
výroba pečiatok
|
87,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
IPOS - kancelárske potreby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0161720130
|
zml. o nájme Sharp AR-M165, AR M-205
|
62,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/285
|
služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605557864
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2343661753
|
služby mobilnej siete
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-52/2016
|
výroba pečiatok
|
87,94 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
IPOS - kancelárske potreby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-764/2016
|
tonery-2ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
08062016
|
projektová dokumentácia
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Kovaľ-Qbuilding |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF 1220160025
|
školenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
VASCA s.r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O-51/2016
|
učebnice AJ - 181 ks
|
1 748,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116138388
|
BVS
|
679,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-50/2016/2
|
školenie
|
758,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
VASCA s.r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-50/2016/1
|
školenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
VASCA s.r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-49/2016
|
toner
|
94,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-48/2016
|
tonery-2ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2162010101
|
kancelárske potreby
|
465,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160125
|
autobusová doprava ŠvP
|
550,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Bekape, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160121
|
spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu jún/2016
|
86,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 06/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 06/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve
|
služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
07.06.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-47/2016
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Miroslav Herceg |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Miroslav Herceg |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve
|
služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
07.06.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416066552
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
ladenie klavíra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Martin Hupka - Harmonia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8160502127
|
ŠvP
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-46/2016
|
ladenie klavíra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Martin Hupka - Harmonia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8785571715
|
služby pevnej linky
|
81,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000598
|
aSc agenda Komplet MŠ 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-45/2016
|
kancelárske potreby
|
465,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8160502096
|
pobyt a stravovanie LVVK
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000506
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Jún 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160103929
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8160502088
|
pobyt a stravovanie LVVK
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604594535
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604533423
|
služby mobilnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604528934
|
služby mobilnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O-43/2016
|
projektová dokumentácia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Kovaľ-Qbuilding |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-44/2016
|
spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
611332
|
autobusová doprava ŠvP
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Peter Koiš, Arriva Liorbus a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160091
|
autobusová doprava ŠvP
|
299,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Peter Mitrenga MiMi |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2339318193
|
služby mobilnej siete
|
40,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113691606
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-42/2016
|
autobusová doprava ŠvP
|
299,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Peter Mitrenga MiMi |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
pranie a žehlenie za mesiace január, február, marec, apríl
|
40,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
02024/2016
|
ŠVP - autobus
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Ivan Šimo, ml., ADIŠ autobusová doprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
potravinový tovar- "Jedlá zmena"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.A.K. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7000160124
|
účastnícky poplatok - Cesty k Dobrej škole
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116129493
|
BVS
|
1 439,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160835
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
649,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000424
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Máj 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 05/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 05/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3784644583
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3416055295
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161437
|
kosačka motorova Stiga Collector 46 SB
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
účastnícky poplatok na 3. medz.konf. Czech Dalton v Brne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Czech Dalton |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-40/2016
|
ŠVP - autobus
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Ivan Šimo, ml., ADIŠ autobusová doprava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-41/2016
|
autobusová doprava ŠvP
|
550,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Bekape, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160103166
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
164,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2334994269
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-39/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
164,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603632866
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603572132
|
služby mobilnej siete
|
10,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603563935
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
215,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
účastnícky poplatok na 3. medz.konf. Czech Dalton v Brne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Czech Dalton |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-38/2016
|
autobusová doprava ŠvP
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Peter Koiš, Arriva Liorbus a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O-37/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
215,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101575
|
potraviny
|
142,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116157944
|
potraviny
|
289,09 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161697
|
potraviny
|
61,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163040
|
potraviny
|
496,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161718
|
potraviny
|
820,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163473
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116157153
|
potraviny
|
79,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163411
|
potraviny
|
54,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163413
|
potraviny
|
439,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163409
|
potraviny
|
199,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202518
|
potraviny
|
318,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160691
|
potraviny
|
222,43 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163381
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-36/2016
|
potravinový tovar- "Jedlá zmena"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.A.K. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
Z16602415
|
Registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116146021
|
potraviny
|
362,13 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-34/2016
|
Registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O-35/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
649,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091832975
|
potraviny
|
152,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163039
|
potraviny
|
403,89 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163277
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5018756684
|
kolobežky-5ks., prilby-9ks
|
361,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7000160095
|
školenie - Cesty k dobrej škole
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160100217
|
Vizitky-240Ks
|
11,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
EASY print Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162072
|
switch+káble
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163216
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-33/2016
|
výroba drevených učebných pomôcok
|
498,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101502
|
potraviny
|
39,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116153128
|
potraviny
|
415,63 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116153138
|
potraviny
|
43,49 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-32/2016
|
Vizitky-240Ks
|
11,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
EASY print Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163156
|
potraviny
|
555,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116152300
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7000160045
|
školenie - Cesty k dobrej škole
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O-30/2016
|
kosačka motorova Stiga Collector 46 SB
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163107
|
potraviny
|
44,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161746
|
potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101448
|
potraviny
|
944,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-31/2016
|
kolobežky-5ks., prilby-9ks
|
361,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
pobyt a stravovanie LVVK
|
2 823,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Chata Opalisko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
163035
|
potraviny
|
296,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091831071
|
potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160622
|
potraviny
|
81,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 04/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 04/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
86,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
revízia výťahu
|
116,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O-29/2016
|
detský bicykel-2ks., zadné blikacie svetlo-2ks
|
203,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
inSPORTline,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020163038
|
potraviny
|
76,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Dopravné ihrisko
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Igor Dobák, 3D Consulting |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000321
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1323802
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720161265
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/16-03/17
|
226,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202203
|
potraviny
|
131,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116149056
|
potraviny
|
387,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162933
|
potraviny
|
397,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091829555
|
potraviny
|
43,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161428
|
potraviny
|
539,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162917
|
potraviny
|
334,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0783715502
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162932
|
potraviny
|
655,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-28/2016
|
Dopravné ihrisko
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Igor Dobák, 3D Consulting |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116145946
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162797
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163032
|
potraviny
|
268,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0151620613
|
Kópia Sharp AR -M165.,AR M-205
|
60,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101295
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162762
|
potraviny
|
110,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162754
|
potraviny
|
356,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202067
|
potraviny
|
347,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160102392
|
umiestnenie predložky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116144995
|
potraviny
|
295,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/092
|
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160555
|
potraviny
|
76,78 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
650000940
|
potraviny
|
180,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162517
|
potraviny
|
227,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162660
|
potraviny
|
28,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161267
|
potraviny
|
511,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163028
|
potraviny
|
451,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7602603152
|
služby mobilnej siete
|
13,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602610155
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602672626
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
VF 160838
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
stolárske práce, dodanie a monáž nábytku
|
2 713,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF16003
|
šatňové boxové skrine - botníky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0132016
|
vodoinštalačné práce v nových triedach
|
1 643,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2016
|
Záhradný altánok - Pergola
|
9 960,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0142016
|
keramické obklady v nových triedach, oprava priečok
|
1 530,48 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2330681369
|
služby mobilnej siete
|
35,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
elektro-montážne práce v triedach v časti na prízemí
|
5 182,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-27/2016
|
stolárske práce, dodanie a monáž nábytku
|
2 713,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201607001
|
projekt SME v Škole
|
163,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Petit Press. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-21/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
199,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-23/2016
|
keramické obklady v nových triedach, konštrukciu priečky WC
|
1 530.48 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19036
|
farba na znečistenie ciest a na asfalt
|
70,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-22/2016
|
farba na znečistenie ciest a na asfalt
|
70,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16FV014
|
prepravné služby
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Pavol Senaj AODAS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OP34/16
|
Skipas-5 dňový
|
825,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Tatra - Therm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-26/2016
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-24/2016
|
vodoinštalačné práce v nových triedach
|
1 643,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-25/2016
|
šatňové boxové skrine - botníky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
199,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091825909
|
potraviny
|
61,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101139
|
potraviny
|
686,66 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101172
|
potraviny
|
534,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116139199
|
potraviny
|
202,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163026
|
potraviny
|
182,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160490
|
potraviny
|
126,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
17/16_MA
|
Zmluva o poskytnutí Grantu
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
7.3.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162280
|
potraviny
|
623,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161149
|
potraviny
|
620,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824972
|
potraviny
|
41,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116137679
|
potraviny
|
331,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162231
|
potraviny
|
666,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116111795
|
BVS
|
568,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162180
|
potraviny
|
24,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100984
|
potraviny
|
751,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162110
|
potraviny
|
170,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116136063
|
potraviny
|
79,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163023
|
potraviny
|
406,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
650000422
|
potraviny
|
88,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160423
|
potraviny
|
120,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116135332
|
potraviny
|
391,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320161039
|
potraviny
|
86,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020162029
|
potraviny
|
353,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
LUKO-SK, s.r.o.
|
Zmluva vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
11.3.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
vyčistenie lapača tukov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Lapač Tukov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/0308
|
ročný členský poplatok OVeS s.r.o.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
OVEs s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3416012162
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0782791118
|
služby pevnej linky
|
81,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-20/2016
|
switch+káble
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
111000350
|
toner
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091822853
|
potraviny
|
54,51 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163022
|
potraviny
|
504,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161909
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116131368
|
potraviny
|
109,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100817
|
potraviny
|
496,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O-19/2016
|
Asfaltovanie školského dvora-Dopravné ihrisko
|
11 425,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
FISgroup ASSET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161828
|
potraviny
|
475,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201467
|
potraviny
|
210,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu marec 2016
|
86,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 03/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 03/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-18/2016
|
Záhradný altánok - Pergola
|
9 960,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160101560
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-17/2016
|
elektromontážne práce
|
5 182,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000086000168
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Marec 2016
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-15/2016
|
toner
|
94,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-16/2016
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
150,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161652
|
potraviny
|
781,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201424
|
potraviny
|
351,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116129278
|
potraviny
|
457,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600201
|
potraviny
|
143,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320160833
|
potraviny
|
224,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160355
|
potraviny
|
20,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
montáž a dodaný tovar-vykurovacie telesá
|
2 310.92 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116128559
|
potraviny
|
186,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116128560
|
potraviny
|
105,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163018
|
potraviny
|
163,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7601713262
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601653444
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601648794
|
služby mobilnej siete
|
18,11 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51601164
|
účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu"Učiteľ nie je Google"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1136912
|
poskytnuté služby-3x50
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2326402482
|
služby mobilnej siete
|
30,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Rajo a.s.
|
Kúpna zmluva - Interné informacie Rajo a.s. pre registáciu zákazníka
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
01.03.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Rajo a.s.
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
01.03.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
P-2 Komenského plaketa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O-14/2016
|
montáž a dodaný tovar-vykurovacie telesá
|
2 310,92 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161331
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-13/2016
|
tlačivá
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., Ševt |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116104588
|
BVS
|
689,42 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
268,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160240
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
23,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
163015
|
potraviny
|
425,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Zmluva |
o poskytnutí finančného daru
|
projekt SME v Škole
|
163,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
16.2.2016 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160215
|
potraviny
|
787,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160616
|
potraviny
|
893,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-12/2016
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
268,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116120220
|
potraviny
|
728,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161165
|
potraviny
|
314,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161175
|
potraviny
|
1 467,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-11/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
23,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161130
|
potraviny
|
133,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-10/2016
|
P-2 Komenského plaketa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116118048
|
potraviny
|
157,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161059
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163013
|
potraviny
|
530,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 02/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3416000834
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3781869426
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 02/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu-február 2016
|
86,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000086
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Február 2016
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
138,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160523
|
potraviny
|
398,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200890
|
potraviny
|
783,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100763
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
111000156
|
odpadová nádoba na toner
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O-9/2016
|
odpadová nádoba na toner
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116115666
|
potraviny
|
887,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160961
|
potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201606656
|
projekt SME
|
152,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Petit Press. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
465416
|
ročný členský poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600272
|
potraviny
|
241,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160911
|
potraviny
|
417,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163011
|
potraviny
|
294,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100415
|
potraviny
|
632,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160523
|
potraviny
|
391,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160850
|
potraviny
|
81,54 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160143
|
potraviny
|
126,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160842
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160460
|
potraviny
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7600681654
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600689380
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600750588
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160761
|
potraviny
|
361,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100382
|
potraviny
|
181,02 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100381
|
údržba technologických zariadení
|
590,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
J B Uniqe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
320160399
|
potraviny
|
30,12 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
650000331
|
potraviny
|
177,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100383
|
potraviny
|
814,81 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
720160754
|
Bankový modul HB0063
|
20,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160697
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-8/2016
|
Bankový modul HB0063
|
20,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160075
|
potraviny
|
207,93 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160344
|
potraviny
|
628,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116109971
|
potraviny
|
359,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160604
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163008
|
potraviny
|
395,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160536
|
potraviny
|
318,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160319
|
potraviny
|
471,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2322102172
|
služby mobilnej siete
|
31,06 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7415903942
|
SPP-nedopl.
|
125,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-4/2016
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
JuristDat-M. MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-5/2016
|
dodávka a montáž umývadla, batérie a sifónu
|
123,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16881576
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
JuristDat-M. MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0012016
|
dodávka a montáž umývadla, batérie a sifónu
|
123,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-7/2016
|
údržba technologických zariadení
|
590,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
J B Uniqe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-6/2016
|
dodávka a montáž keramického obkladu
|
148,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0022016
|
dodávka a montáž keramického obkladu
|
148,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-3/2016/1
|
pobyt, stravovanie a zdravotnícke služby na LVVK
|
2 823.50 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Chata Opalisko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-3/2016/3
|
dopravné služby pre žiakov-LVVK
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Pavol Senaj AODAS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-3/2016/2
|
skipas 5 dňový 33 žiakov-LVVK
|
825,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Tatra Therm SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160500
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163006
|
potraviny
|
70,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu-január 2016
|
86,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160069
|
hygienické potreby ZŠS
|
50,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116107085
|
potraviny
|
127,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160068
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
27,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160248
|
potraviny
|
296,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100149
|
potraviny
|
136,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116106268
|
potraviny
|
435,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116106269
|
potraviny
|
422,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-2/2016
|
hygienické potreby ZŠS
|
50,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116105559
|
potraviny
|
829,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160332
|
potraviny
|
551,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O-1/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
27,52 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 01/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8150048197
|
opakovaná dodávka elektriny 01/2016
|
630,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115195867
|
BVS
|
690,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160100058
|
potraviny
|
913,63 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601000059
|
potraviny
|
423,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
pranie žehlenie - MŠ- za mesiace, sept., okt., nov., dec.,
|
17,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600061
|
potraviny
|
187,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163002
|
potraviny
|
636,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600239
|
potraviny
|
86,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020159722
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160187
|
potraviny
|
868,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3415213533
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1051516625
|
preplatok elektrina
|
-1 576,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7780954819
|
služby pevnej linky
|
81,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-101-000007
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2016
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1020159490
|
potraviny
|
499,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
150109623
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7511365305
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7511294991
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7511303555
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2317813587
|
služby mobilnej siete
|
31,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0151620462
|
Kópia - Sharp AR -M165.,AR M - 205
|
54,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10150011
|
dodávka a pokládka pvc epoxidových podláh
|
3 521.72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0672015
|
vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii
|
2 175.38 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150012
|
obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení
|
2 902.64 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0662015
|
oprava tried a soc. zariadení
|
12 836.48 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015113179
|
prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
253,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1152209108
|
vysvedčenia
|
102,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161311946
|
mapy+výučbový softvér
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215433
|
keramické tabule
|
1 348.80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o-109/2015
|
mapy+výučbový softvér
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-108/2015
|
keramické tabule
|
1 348,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10233
|
obrusy do ŠJ
|
399,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Agatex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152381
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
631,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
modernizácia výťahu ZŠS
|
5 986.08 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150013
|
inštalácia a montáž interaktívnych tabúľ
|
988,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Chromek - TORACH |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
biele dosky na premietanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-102/2015
|
inštalácia a montáž interaktívnych tabúľ
|
988,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Chromek - TORACH |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
školenie
|
262,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Asociácia S. Kovalíkovej-Vzdelávanie pre 21. stor. na Slovensku |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
17278850
|
jedálenské stoličky
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Asko nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2015
|
európska vzdelávacia agentúra
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5300
|
ozvučovacia technika
|
2 334.29 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Thomann GmbH, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-104/2015
|
biele dosky na premietanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161311494
|
učebné pomôcky MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
25275
|
rokovacie kreslá 6 ks
|
790,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Starcon design,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-107/2015
|
obrusy do ŠJ
|
399,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Agatex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-103/2015
|
obnova maľby a náteru soklov tried, chodieb a soc. zariadení
|
2 902,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-105/2015
|
vodoinštalačné práce, výmena wc, umývadiel a batérii
|
2 175,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-106/2015
|
dodávka a pokládka pvc+ epoxidových podláh
|
3 521.72 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-101/2015
|
oprava tried a soc. zariadení
|
12 836,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150696
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
142,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
MČ BA Rača |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
výroba stolárskych výrobkov
|
2 575.20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-100/2015
|
jedálenské stoličky
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Asko nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-99/2015
|
ozvučovacia technika
|
2 334,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Thomann GmbH, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-98/2015
|
školenie ped.a odb. zamestnancov
|
262,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Asociácia S. Kovalíkovej-Vzdelávanie pre 21. stor. na Slovensku |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-97/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
631,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-96/2015
|
školenie
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
tester
|
707,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Dlažby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-94/2015
|
rokovacie kreslá 6 ks
|
790,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Starcon design,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-95/2015
|
tester
|
707,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Dlažby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115190108
|
BVS
|
748,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-93/2015/1
|
ŠvP pre žiakov ZŠ s MŠ - 3 turnusy
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-93/2016/3
|
ŠvP pre žiakov Š s MŠ -3turnusy
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-93/2015/2
|
ŠvP pre žiakov Š s MŠ -3turnusy
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150953
|
učebňa worksop 1
|
9 825,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150961
|
žiacke stoličky výškovo nastaviteľné -30 ks
|
954,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-92/2015
|
žiacke stoličky výškovo nastaviteľné -30 ks
|
954,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/692
|
Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8780042586
|
služby pevnej linky
|
83,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1590998
|
Notebook Acer Aspire -30 ks
|
9 998.89 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
media TIP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150107
|
160 L. elektrický varný kotol s nepriamym ohrevom
|
3 008.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150109
|
Gastronádoby
|
545,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150108
|
inventár ZŠS
|
697,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220150106
|
antikorový dres
|
280,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV251552138
|
Karchern WV Clasic+predĺženie pre čistič okien
|
645,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5250696
|
nábytok do ŠKD
|
411,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
SC2015/078/ZŠ s ŽŠ
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
10.12.2015 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-91/2015
|
nábytok do ŠKD
|
411,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3415181603
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-89/2015
|
školský nábytok
|
9 825,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-101-000952
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2015
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
45/2015
|
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
10.12.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O-90/2015
|
učebné pomôcky MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152190
|
Switch
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
30150001
|
autamatické uzamykanie MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
B M Trade and Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Lego klasik XXL (12 ks)
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Akvareal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-88/2015
|
výroba stolárskych výrobkov
|
2 575,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20158716
|
Interaktívne tabule,projektory,nástenné držiaky - po 3 ks
|
5 300.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152298
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
700,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20158703
|
Interaktívna jednotka Epson ELPIU01 - 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-87/2015
|
Lego klasik XXL (12 ks)
|
960,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Akvareal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-83/2015
|
inventár ZŠS
|
697,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-86/2015
|
varný kotol s nepriamym ohrevom
|
3 008,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-84/2015
|
Gastronádoby
|
545,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-85/2015
|
antikorový dres
|
280,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
uni-AKTIVITY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1011544665
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7238527157
|
opakované dodávky zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150108911
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11500613
|
skriňa pre notebooky s napájaním
|
1 345.20 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-82/2015
|
skriňa pre notebooky s napájaním
|
1 345,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151021
|
hudobné nástroje s vozíkom
|
567,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Benjamín, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-81/2015
|
autamatické uzamykanie MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
B M Trade and Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510344311
|
služby mobilnej siete
|
10,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158854
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510339559
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161311072
|
data-projektor+montáž
|
1 835.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-79/2015
|
Interaktívna jednotka Epson ELPIU01 - 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-77/2015
|
kreslá+stoličky
|
5 466,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
SP215201233
|
kreslá+stoličky
|
5 466.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-78/2015
|
Dataprojektory EPSON EB-W04 6 ks
|
5 508,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
K24 International, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7510407681
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10121650
|
tonery 2 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153108
|
potraviny
|
355,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501606027
|
Epson EB-X31
|
2 508.62 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
K24 International s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-80/2015
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
700,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
000980
|
vysávače 2 ks
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
TriLine systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6162015
|
pracovné odevy ZŠS
|
724,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-76/2015
|
tonery 2 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150011
|
sieťky proti hmyzu v ZŠS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Finework, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201535010
|
kancelárske potreby-etikety
|
35,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-75/2015
|
vysávače 2 ks
|
148,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
TriLine systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
113691512
|
počítačová sieť SANET v mesiacoch október-december 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115249954
|
potraviny
|
342,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/173
|
oprava kuchynských váh
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Štefan Koller, opravy váh a závaží |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152196
|
výstražné tabule
|
51,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20156032
|
potraviny
|
513,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152316
|
potraviny
|
201,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153106
|
potraviny
|
681,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-73/2015
|
modernizácia výťahu ZŠS
|
5 986.08 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158577
|
potraviny
|
514,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501897
|
virtuálna knižnica za obdobie 2016/1-2016/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-74/2015
|
čističe okien Kärcher + predlženie
|
645,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-70/2015
|
Notebook Acer Aspire -30 ks
|
9 998,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
media TIP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-71/2015
|
Interaktívne tabuľe,projektory,nástenné držiaky - po 3 ks
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161310906
|
učebné pomôcky MŠ
|
802,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6122015
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
256,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Bormis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2313531912
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-72/2015
|
Switch
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158593
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1515536
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150102672
|
potraviny
|
342,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153102
|
potraviny
|
99,49 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153104
|
potraviny
|
146,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150102716
|
potraviny
|
840,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115246046
|
potraviny
|
322,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1502297
|
potraviny
|
109,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-68/2015
|
LVVK pre 35 žiakov ZŠ
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Peter Mlynček _ PEMMEVA_Obchodno-reštauračné služby |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-67/2015
|
kancelárske potreby-etikety
|
35,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-69/2015
|
hudobné nástroje s vozíkom
|
567,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Benjamín, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158368
|
potraviny
|
161,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158373
|
potraviny
|
675,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158367
|
potraviny
|
868,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152243
|
potraviny
|
149,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158323
|
potraviny
|
97,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-65/2015
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
256,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502246
|
potraviny
|
245,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-66/2015
|
pracovné odevy ZŚS
|
724,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-64/2015
|
učebné pomôcky MŠ
|
802,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153508
|
potraviny
|
990,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153507
|
potraviny
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158185
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320153491
|
potraviny
|
749,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153099
|
potraviny
|
298,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115180521
|
BVS
|
833,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0003663
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
ASC Applied Softwarw Consultant, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3415163497
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-63/2015
|
výstražné tabule
|
51,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0522015
|
obnova schodiska do ZŠS
|
1 124.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10150009
|
obnova náteru kovových šatní
|
847,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152183
|
server
|
774,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115241849
|
potraviny
|
633,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158140
|
potraviny
|
223,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150102608
|
potraviny
|
538,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2779132922
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21522342
|
účastnícky poplatok na konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10121529
|
tonery do kopírovacieho prístroja
|
105,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153096
|
potraviny
|
354,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF15/10303
|
zriadenie školskej záhrady
|
5 809,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Awis, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153473
|
potraviny
|
148,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158106
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-101-000834
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie November 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-61/2015
|
oprava kuchynských váh
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Štefan Koller, opravy váh a závaží |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020158077
|
potraviny
|
121,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-62/2015
|
tonery do kopírovacieho prístroja
|
105,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502171
|
potraviny
|
308,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157864
|
potraviny
|
163,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115233533
|
potraviny
|
413,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O-60/2015
|
interaktívna tabuľa MŠ
|
1 835,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153371
|
potraviny
|
86,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-59/2015
|
prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
253,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157905
|
potraviny
|
390,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
220150390
|
matrace+plachty s gumou MŠ
|
882,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA6615000036
|
Xerox WorkCentre 7345-1ks + inštalácia
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
I food SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-58/2015
|
Xerox WorkCentre 7345-1ks + inštalácia
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
I food SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152165
|
potraviny
|
197,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1011542443
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150108104
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7238483647
|
opakované dodávky zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115238891
|
potraviny
|
428,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509391228
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509386476
|
služby mobilnej siete
|
10,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150101262
|
učebnice ANJ - 5 ks
|
53,17 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7509450222
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-55/2015
|
matrace+plachty s gumou MŠ
|
882,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-57/2015
|
učebnice ANJ - 5 ks
|
53,17 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-56/2015
|
server
|
774,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INFOKEY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-54/2015
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-53/2015
|
sieťky proti hmyzu v ZŠS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Finework, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZFO22109164
|
konferenčný poplatok Roadshow Moderný učiteľ 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2309264409
|
služby mobilnej siete
|
32,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
550002200
|
potraviny
|
180,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153093
|
potraviny
|
223,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206292
|
potraviny
|
719,93 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502116
|
potraviny
|
301,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152091
|
potraviny
|
206,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157759
|
potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157721
|
potraviny
|
163,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153269
|
potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157673
|
potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
oprava veľkokapacitného zariadenia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500715
|
potraviny
|
690,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157675
|
potraviny
|
163,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O-52/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0512015
|
obnova schodiska štrkovým kobercom
|
231,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157557
|
potraviny
|
112,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115232019
|
potraviny
|
16,64 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115232015
|
potraviny
|
610,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157499
|
potraviny
|
507,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206024
|
potraviny
|
172,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206023
|
potraviny
|
280,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501999
|
potraviny
|
292,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157418
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201523168
|
kancelárske potreby MŠ
|
64,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151900
|
čistiace prostriedky MŠ
|
219,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201523166
|
kancelárske potreby ŠKD
|
12,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201523169
|
kancelárske potreby ŠJ
|
49,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201523172
|
kancelárske potreby ZŠ
|
989,15 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/5 ZP _ OZ Krúžky v škole
|
o nájme nebytových priestorov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
13.10.2015 |
OZ Krúžky v škole |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020157315
|
potraviny
|
109,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152017
|
potraviny
|
145,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153088
|
potraviny
|
532,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8778146982
|
služby pevnej linky
|
89,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151899
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
723,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-51/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
112,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
oprava veľkokapacitného zariadenia
|
112,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3415152038
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115170975
|
BVS
|
810,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/478
|
Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
0800105634
|
Dodatok číslo 1 pre č. NP 9983556577 Skupinové úrazové poistenie školy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
6.10.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-101-000757
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Október 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/6/ZP _ Empire Kids s.r.o.l
|
o nájme nebytových priestorov
|
310,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
5.10.2015 |
Empire Kids s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0151620279
|
servis kopírovacieho stroja
|
310,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0151620281
|
servis kopírovacieho stroja
|
77,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0151620295
|
kópia - Sharp AR-M165, AR M-205
|
57,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150107256
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7243441617
|
opakované dodávky zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-45/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
723,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-47/2015
|
kancelárske potreby ZŠ
|
989,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-48/2015
|
kancelárske potreby ŠKD
|
12,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-49/2015
|
kancelárske potreby MŠ
|
64,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-50/2015
|
kancelárske potreby ŠJ
|
49,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ladislav Pócs - P Slúži Vám |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-46/2015
|
čistiace prostriedky MŠ
|
219,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1011537927
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
534150688
|
nábytok do tried
|
7 545.79 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508435682
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508489915
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156991
|
potraviny
|
116,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508438096
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115222234
|
potraviny
|
112,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153082
|
potraviny
|
501,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
550001868
|
potraviny
|
86,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115222233
|
potraviny
|
163,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156902
|
potraviny
|
121,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501825
|
potraviny
|
269,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150102085
|
potraviny
|
394,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152812
|
potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152829
|
potraviny
|
155,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156865
|
potraviny
|
321,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205494
|
potraviny
|
656,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/029
|
tepovanie kobercov v MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
pranie žehlenie MŠ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153080
|
potraviny
|
245,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151787
|
hygienické potreby ZŠ
|
100,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151757
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
615,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501777
|
potraviny
|
328,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115163726
|
BVS
|
338,34 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
534150664
|
školský nábytok
|
3 813.36 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2305007273
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0482015
|
dodávka a výmena vodovodnej batérie v MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O-42/2015
|
obnova schodiska do ZŠS
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O-43/2015
|
obnova náteru kovových šatní
|
847,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O-44/2015
|
oprava kopírovacieho stroja
|
310,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156740
|
potraviny
|
117,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/4 ZP _ Ing. Jana Bláhová
|
o nájme nebytových priestorov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
22.9.2015 |
Ing. Jana Bláhová |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151870
|
potraviny
|
134,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-41/2015
|
obnova schodiska štrkovým kobercom
|
231,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/3 ZP _ Matej Smekal
|
o nájme nebytových priestorov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
28.9.2015 |
Matej Smekal |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/2 ZP _ Milan Špirko
|
o nájme nebytových priestorov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
22.9.2015 |
Milan Špirko |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115217893
|
potraviny
|
587,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152747
|
potraviny
|
79,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152746
|
potraviny
|
907,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156641
|
potraviny
|
337,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156537
|
potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-40/2015
|
dodávka a montáž batérie v MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156584
|
potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156466
|
potraviny
|
484,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205278
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101922
|
potraviny
|
142,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-39/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
615,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153077
|
potraviny
|
186,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9871005110
|
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
1 489.32 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
65818200062
|
Produkt 23 - U2 Skupinové neživotné poistenie
|
161,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205224
|
potraviny
|
489,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-38/2015
|
tepovanie kobercov v MŠ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205225
|
potraviny
|
590,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151793
|
potraviny
|
148,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152660
|
potraviny
|
595,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115214896
|
potraviny
|
796,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320152658
|
potraviny
|
262,08 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-37/2015
|
hygienické potreby ZŠ
|
100,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10150006
|
obnova maľby v priestoroch kabinetu
|
145,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4777198241
|
služby pevnej linky
|
81,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-1236/2015
|
tonery do tlačiarni ZŠ
|
323,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10150005
|
dodávka a pokládka pvc v priestoroch kabinetov
|
735,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0462015
|
dodávka a montáž keramického obkladu
|
253,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0452015
|
dodávka a montáž umývadiel a batérií ZŠ
|
247,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0442015
|
vyliatie nivelačného poteru
|
220,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O-36/2015
|
dodávka a montáž umývadiel a batérií ZŠ
|
247,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20154481
|
potraviny
|
92,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501654
|
potraviny
|
276,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
radiatorový kryt
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3415120085
|
odpad
|
132,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
worksopový deň-vedenie porád na ZŠ J.A.Komenského
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Asociacia S. Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21 storočie na |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153073
|
potraviny
|
829,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153070
|
potraviny
|
296,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20154387
|
potraviny
|
590,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O-35/2015
|
tonery do tlačiarni ZŠ
|
323,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000680
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie september 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156253
|
potraviny
|
671,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150100923
|
anglické učebnice
|
2 499.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150101747
|
potraviny
|
984,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101748
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101746
|
potraviny
|
980,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156210
|
potraviny
|
398,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7193487029
|
opakované dodávky zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1011534088
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204629
|
potraviny
|
862,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101704
|
potraviny
|
78,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204630
|
potraviny
|
932,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507528414
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507461080
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507465674
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O-34/2015
|
anglické učebnice
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21514009
|
pedagogické diáre
|
171,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113691509
|
sieť SANET - júl-september 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
elektroinštalačné práce
|
1 054,26 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Milan Fáber -Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2300765616
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5251429
|
kancelársky nábytok
|
132,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
IKEA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115154778
|
BVS
|
502,32 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O-33/2015
|
kancelársky nábytok
|
132,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
IKEA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2296534196
|
služby mobilnej siete
|
30,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
demontáž a montáž vykurovacích telies
|
4 418,45 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3415108996
|
odpad
|
182,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776246821
|
služby pevnej linky
|
81,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000604
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie august 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10150034
|
revízia a servis klimatizácie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Ján Vaňo |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O-31/2015
|
radiatorový kryt
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O-32/2015
|
worksopový deň-vedenie porád na ZŠ J.A.Komenského
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Asociacia S. Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21 storočie na |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7105508224
|
zemný plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1011531932
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506560019
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506502432
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506497323
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O-30/2015
|
pracovný-nábytok do triedy
|
7 545,79 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-30/2015/1
|
zriadenie školskej záhrady
|
5 809,51 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Awis, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-28/2015
|
demontáž a montáž vykurovacích telies
|
4 418,45 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-29/2015
|
kancelárske kontajnery
|
1 090.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Drevona Grooup s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4930
|
kancelárske kontajnery
|
1 090.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Drevona Grooup s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-27/2015
|
školské lavice a stoličky
|
3 813.36 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 8/2014
|
16.07.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-25/2015
|
pedagogické diáre
|
171,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-26/2015
|
elektroinštalačné práce
|
1 054,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
Milan Fáber -Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151366
|
potraviny
|
25,34 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020154809
|
potraviny
|
13,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020154581
|
potraviny
|
46,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1801772
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
LIFSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4775294099
|
služby pevnej linky
|
81,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152204474
|
katalogové listy
|
41,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115145959
|
BVS
|
853,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3415097608
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153064
|
potraviny
|
39,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151363
|
potraviny
|
12,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020154620
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1011527324
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-22/2015
|
samonivelačný poter v kabinete
|
220,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-23/2015
|
obnova maľovky v 2 kabinetoch
|
145,06 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-24/2015
|
Výmena PVC v 2 kabinetoch
|
735,34 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/282
|
Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150104874
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6300208462
|
zemný plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O-21/2015
|
dodávka a montáž sanity
|
253,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151244
|
čistiace prostriedky MŠ
|
278,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000527
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie júl 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151296
|
potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151062
|
potraviny
|
109,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020154510
|
potraviny
|
154,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7505526315
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505531736
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505591856
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0151620131
|
Kopie Sharp AR-M165,AR M-205
|
68,86 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151288
|
potraviny
|
65,55 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001255
|
aSc Agenda Komplet 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O-20/2015
|
čistiace prostriedky MŠ
|
278,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2292309727
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115137910
|
BVS
|
676,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0192015
|
dodanie farieb
|
99,97 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O-19/2015
|
dodanie farieb
|
99,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151029
|
čistiace prostriedky
|
115,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1774343889
|
služby pevnej linky
|
66,83 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0182015
|
betónový poter chodníkov
|
1 098,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3415066038
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000451
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie jún 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
262479
|
Fingera, navýšenie licencie a za RFID kartičky
|
298,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Innovatrics,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1011523525
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150104075
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7135120367
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504565285
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504622796
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504556191
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O-18/2015
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
LIFSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-17/2015
|
čistiace prostriedky
|
115,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-16/2015
|
Fingera, navýšenie licencie a za RFID kartičky
|
298,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Innovatrics,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2288106877
|
služby mobilnej siete
|
30,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
113691506
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115129648
|
BVS
|
807,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
Príplatkové balíky
|
29..19.90..30.. |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
25.5.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
C/2015/31
|
školenie
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Penzión CLUB M.K.M. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
pranie žehlenie za mesiace-január, február,marec,apríl-2015
|
38,97 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150867
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
488,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-15/2015
|
betónový poter chodníkov
|
1 098,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
učastnícky poplatok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Czech Dalton |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-14/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
488,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7773392347
|
služby pevnej linky
|
113,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000374
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie máj 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415054937
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7125143113
|
zemný plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
720150911
|
1. zvýšenie osč. na 80
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Vema, s. r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150103291
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152792
|
potraviny
|
608,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1011520921
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150101057
|
potraviny
|
753,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150101058
|
potraviny
|
257,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503590854
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503597870
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O-13/2015
|
školenie
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Penzión CLUB M.K.M. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503659371
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
320151403
|
potraviny
|
92,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
320151412
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
č. PV2-01002/2015
|
o spolupáci pre realizácii národného projektu"Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ"v rámci RKZ
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
27.4.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152692
|
potraviny
|
84,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Miroslav Harceg, chladiace zariadenie |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150101031
|
potraviny
|
592,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
153037
|
potraviny
|
615,85 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152593
|
potraviny
|
149,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150826
|
potraviny
|
69,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150243
|
refakturácia-dodávka montáž a oprava hasiacich prístrojov
|
277,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
MČ BA-Rača, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2283950116
|
služby mobilnej siete
|
30,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201527331
|
SME
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152562
|
potraviny
|
982,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
153036
|
potraviny
|
410,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150754
|
potraviny
|
98,18 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202397
|
potraviny
|
618,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152453
|
potraviny
|
429,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-12/2015
|
oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Miroslav Harceg, chladiace zariadenie |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115121024
|
BVS
|
648,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150653
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
497,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000271
|
vyúčtovanie skutočnej spotreby tepla v r. 2014
|
-722,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100932
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
320151254
|
potraviny
|
244,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O-11/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
497,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152349
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202238
|
potraviny
|
142,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500719
|
potraviny
|
454,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152313
|
potraviny
|
38,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500657
|
potraviny
|
121,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7115135579
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152300
|
potraviny
|
127,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152270
|
potraviny
|
138,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
153031
|
potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150682
|
potraviny
|
119,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202127
|
potraviny
|
526,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415043844
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000295
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie apríl 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
196,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7772461152
|
služby pevnej linky
|
114,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O-10/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
196,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí GRANTU č. NM15_103
|
Nadácia Pontis-projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
08.04.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015034
|
viacnásobné opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
|
506,48 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Lapač tukov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/093
|
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
720150752
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/15-03/16
|
213,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Vema, s. r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1520014165
|
potraviny
|
141,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150102477
|
umiestnenie predložky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1011518133
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1529000061
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500566
|
potraviny
|
232,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150602
|
potraviny
|
106,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152007
|
potraviny
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153026
|
potraviny
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
kompletné vyčistenie lapačov tukov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Lapač tukov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502693017
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150100806
|
potraviny
|
78,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100699
|
potraviny
|
111,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151961
|
potraviny
|
339,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51501848
|
účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciuUčiteľ nieje Google
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0141520639
|
kópia Sharp AR-M165,AR-205
|
81,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
TA Triumph- Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500522
|
potraviny
|
221,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
RZ- elektroinštalačné práce
|
121,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Milan Fáber- ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2279926594
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115112816
|
BVS
|
688,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O-9/2015
|
RZ- elektroinštalačné práce
|
121,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Milan Fáber- ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150531
|
potraviny
|
111,72 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100768
|
potraviny
|
993,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153023
|
potraviny
|
566,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500494
|
potraviny
|
71,15 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151840
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O-8/2015
|
kompletné vyčistenie kanalizačného potrubia
|
506,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Lapač tukov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151779
|
potraviny
|
533,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32015994
|
potraviny
|
524,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
montáž vstavaných panelov
|
870,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151679
|
potraviny
|
105,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500463
|
potraviny
|
271,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153020
|
potraviny
|
379,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500223
|
potraviny
|
576,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7253301310
|
SPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151612
|
potraviny
|
423,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503137
|
potraviny
|
521,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500418
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100510
|
potraviny
|
943,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100509
|
potraviny
|
983,47 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500407
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100511
|
potraviny
|
404,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34150012356
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O-6/2015
|
toner TO Sharp AR 020
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4771495885
|
služby pevnej linky
|
131,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1012386
|
toner
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150428
|
čistiace potreby-ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32015847
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500395
|
potraviny
|
393,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150470
|
potraviny
|
57,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153018
|
potraviny
|
492,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32015850
|
potraviny
|
469,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O-7/2015
|
čistiace potreby-ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová-Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151490
|
potraviny
|
550,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151445
|
potraviny
|
876,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1011513570
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000156
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie marec 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
465415
|
členský ročný poplatok - Združenie SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501675425
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501675424
|
služby mobilnej siete
|
14,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150101621
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150377
|
potraviny
|
98,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502622153
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1529000033
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151129
|
potraviny
|
469,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502635308
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O-5/2015
|
montáž vstavaných panelov
|
870,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501741383
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O-4/2015
|
tlačivá
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2275824732
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2015
|
tonery
|
24 000.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
23.2.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150301
|
potraviny
|
93,14 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151146
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500318
|
potraviny
|
239,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
20.02.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151102
|
potraviny
|
283,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153015
|
potraviny
|
537,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500296
|
potraviny
|
170,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113691503
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
364,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O-3/2015
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
364,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuch.zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151034
|
potraviny
|
78,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020151032
|
potraviny
|
33,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10151033
|
potraviny
|
477,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100311
|
potraviny
|
133,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1502049
|
potraviny
|
157,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150973
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500264
|
potraviny
|
191,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153012
|
potraviny
|
383,51 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
potraviny
|
41,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7298179958
|
zemný plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150928
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115104996
|
BVS
|
681,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200958
|
potraviny
|
136,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500231
|
potraviny
|
292,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3770521421
|
služby pevnej linky
|
120,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3415001233
|
odpad
|
293,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150857
|
potraviny
|
621,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200912
|
potraviny
|
682,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1529000006
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150641
|
potraviny
|
64,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200910
|
potraviny
|
964,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150774
|
potraviny
|
412,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153009
|
potraviny
|
470,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150876
|
potraviny
|
118,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150222
|
potraviny
|
503,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
Komenského plaketa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011511056
|
elektrina
|
1 328,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100264
|
potraviny
|
320,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000080
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie február 2015
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150706
|
potraviny
|
123,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150279
|
potraviny
|
550,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150144
|
potraviny
|
111,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Semez JZ, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500170
|
potraviny
|
262,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150205
|
potraviny
|
764,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150204
|
potraviny
|
859,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32015399
|
potraviny
|
51,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100802
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2015/1/ZP - Ing. Hedviga Valentová
|
nájom nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
30.01.2015 |
Ing. Hedviga Valentová |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O-2/2015
|
Komenského plaketa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500699157
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500711031
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7443198944
|
SPP
|
nedoplatok-212.54 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500891640
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150371
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150500
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015329
|
potraviny
|
604,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5150208
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Frikas s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015328
|
potraviny
|
921,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500127
|
potraviny
|
382,51 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Polar Food |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2271745100
|
služby mobilnej siete
|
35,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150442
|
potraviny
|
117,35 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8015011534
|
potraviny
|
304,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5150187
|
potraviny
|
441,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Frikas s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150297
|
potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7105345139
|
zemný plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015263
|
potraviny
|
184,66 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500790
|
potraviny
|
340,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15991576
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150108
|
potraviny
|
267,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150109
|
potraviny
|
881,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O-1/2015
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
JurisDat- M. Medlen-Redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114159988
|
BVS
|
813,43 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1051417902
|
elektrina-nedoplatok
|
1 587,63 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150345
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150040
|
potraviny
|
911,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150040
|
potraviny
|
911,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114188058
|
BVS
|
706,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150289
|
potraviny
|
337,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1505000162
|
technická podpora
|
31,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8015010582
|
potraviny
|
262,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011501765
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
252014
|
športové potreby
|
192,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
PointOne, s.r.o. - sportdoskoly.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3414185923
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150100037
|
potraviny
|
614,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015097
|
potraviny
|
279,65 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200172
|
potraviny
|
688,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200171
|
potraviny
|
635,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200170
|
potraviny
|
704,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140109452
|
umiestnenie predložky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica-za december 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6769567376
|
služby pevnej linky
|
96,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150500007
|
technická podpora
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150091
|
potraviny
|
269,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140102299
|
potraviny
|
789,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140102298
|
potraviny
|
487,61 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Fv-2015-101-000006
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie január 2015
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7412033047
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411858683
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411849629
|
služby mobilnej siete
|
19,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2267695467
|
služby mobilnej siete
|
31,49 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0141520476
|
kópia SHARP
|
54,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
TA Trimph-AdlerSlovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
534140966
|
nábytok do tried
|
10 334,84 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140028
|
dodávka a pokládka podlahy PVC v priestore vrátnica
|
362,51 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3769
|
obrusy do ŠJ
|
216,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Agatex obrusy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140031
|
oprava chodníka- štrkový koberec v šk. dvore
|
287,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140030
|
obnova maľby a nástrek radiátorov v priestoroch žiackej kuchynky
|
125,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140029
|
vyliatie a dodávka epoxidovej podlahy v žiackej kuchynke
|
1 940,69 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O-122/2014
|
nábytok do tried
|
10 334,84 |
s DPH |
|
RZ 8/2014
|
22.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-123/2014
|
súprava upratovací vozík 3 ks
|
550,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
SP214201165
|
upratovací vozík 3 ks
|
550,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
45378929
|
nábytok
|
297,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ASKO nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O-124/2014
|
kreslo ekokoža čierna 3 ks
|
297,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ASKO nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0832014
|
dodávka a vyliatie samonivelizačného poteru v triedach
|
7 063,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140032
|
dodávka a pokládka podlahy PVC v priestore tried
|
9 754,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-30
|
zelenina
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-115/2014
|
maľovanie kabinetu
|
60,58 |
s DPH |
|
RZ 1/2014
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-107/2014
|
samoobslužný tovar - doplnky + materiál
|
1 612,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ikea Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-121/2014
|
vysávač Elektrolux 2 ks
|
217,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-120/2014
|
obnova maľby v priestore vrátnica
|
142,08 |
s DPH |
|
RZ 1/2014
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-119/2014
|
dodávka a montáž keramického obkladu, sadrokartónovej priečky,umývadla a batérie
|
444,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-118/2014
|
dodávka a pokládka podlahy PVC v priestore vrátnica
|
362,51 |
s DPH |
|
RZ 2/2014
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-117/2014
|
obrusy do ŠJ
|
216,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Agatex obrusy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-116/2014
|
pomôcky do TV
|
192,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
PointOne, s.r.o. - sportdoskoly.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-113/2014
|
výmena podlahy PVC v triedach (11)
|
9 754,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0692014
|
dodávka a osadneie dverí, zárubne
|
95,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O-112/2014
|
oprava chodníka- štrkový koberec v šk. dvore
|
287,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-111/2014
|
maľba žiackej kuchynky a nástrek radiatorov
|
125,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-110/2014
|
výroba keramického obkladu šatne
|
540,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-109/2014
|
odstránenie dreveného obkladu v žiackej kuchynke
|
276,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-108/2014
|
dodávka a vyliatie epoxidovej podlahy v v žiackej kuchynke
|
1 940,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č.6/2014/RZ
|
kancelárske potreby
|
23 998.80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
22.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č.7/2014/RZ
|
čistiace potreby
|
23 998.80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
22.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1142209144
|
ševt
|
160,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O-114/2014
|
samo-nivelačný poter v triedach
|
7 063,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0782014
|
vodovodné batérie
|
45,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-31
|
ovocie orechy
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Exkluzivita
|
Dodávka potravín
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-25
|
hydinové mäso a mäsové výrobky z hydinového mäsa
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-26
|
rybie mäso a mäsové výrobky z rybieho mäsa
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-23
|
hovädzie mäso a mäsové výrobky z hovädzieho mäsa
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201416212
|
desinsekcia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
DDD Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140027
|
obnova maľby v priestore vrátnica
|
142,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0802014
|
dodávka a montáž keramického obkladu, sadrokartónovej priečky v priestoroch vrátnice
|
444,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-29
|
zemiaky cibuľa
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-22
|
Konzervy a trvanlivé potraviny
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140026
|
obnova maľby kabinetu v priestoroch ZŠ s MŠ
|
60,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0822014
|
dodávka a montáž keramického obkladu,v priestoroch šatne na ZŠ
|
540,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-24
|
Bravčové mäso
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0812014
|
odstránenie dreveného obkladu v žiackej kuchynke
|
276,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-21
|
pekárenské výrobky
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Exkluzivita
|
Dodávka potravín
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-27
|
Mlieko
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-105/2014
|
korková rolka, nástenky
|
689,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-104/2014
|
viazač, plastové hrebene, plastové obálky,kartónové obálky
|
141,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
IBA 1408114
|
odkúpenie iPad na základe zmluvy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
WES Tech, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
stolárske práce výroba a montáž nábytku na mieru
|
998,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140023
|
obnova maľby v priestoroch
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140024
|
náter okienok v triedach
|
820,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140025
|
rekonštrukcia schodiska
|
97,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
PF-142416
|
viazač, plastové hrebene, plastové obálky,kartónové obálky
|
141,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-103/2014
|
nábytok -skrine
|
998,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5014067
|
inventár do ŠJ
|
988,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140800148
|
korková rolka, nástenky
|
689,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140800148
|
korková rolka, nástenky
|
689,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140774
|
knihy - 3 ks
|
23,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
PhDr. Pavel Dvořák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1450056440
|
vysavač - Elektrolux
|
108,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O-106/2014
|
objednávka 2 ks kníh
|
23,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
PhDr. Pavel Dvořák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda 8/2014/RZ
|
Školský nábytok
|
24 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
18.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-101/2014
|
inventár do ŠJ
|
988,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7213280702
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100245
|
rozšírenie signalizačného zabezp.zariadenia
|
7 818,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o dielo č.5/2014/RZ
|
Elektroinštalačné práce
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
17.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-102/2014
|
vodovodné batérie
|
45,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5014065
|
Antico nábytok a vybavenie
|
7 283,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014082
|
kompletné čistenie lapača tukov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Lapač tukov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
534140861
|
Nábytok - stoly a plastové stoličky
|
7 818,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0752014
|
revitalizácia výdajne
|
2 009,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0762014
|
revitalizácia šatní
|
3 244,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403716
|
potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-96/2014
|
nábytok
|
520,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143325
|
potraviny
|
972,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-99/2014
|
desinsekcia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
DDD Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-97/2014
|
tlačiareň,rezačka, laminovačka
|
370,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ALZA. cz. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-98/2014
|
Kärcher SE 4001
|
177,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Shopie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpno predajná rámcová zmluva VO-28
|
Dodávka potravín
|
48 000.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
15.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150904432
|
tlačiareň,rezačka, laminovačka
|
370,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ALZA. cz. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
534140837
|
nábytok
|
520,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-100/2014
|
Antico nábytok a vybavenie
|
7 283,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/624
|
služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
nábytok
|
909,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141671
|
potraviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141680
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o dielo č.2/2014/RZ
|
stavebné a obkladačské práce
|
36 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
11.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o dielo č.1/2014/RZ
|
maliarske a natieračské práce
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
11.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o dielo č.4/2014/RZ
|
pokládka podláh
|
36 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
11.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o dielo č.3/2014/RZ
|
vodoinštalačné práce
|
36 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
11.12.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220140473
|
ležadlá pre deti do materskej školy
|
724,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1412126
|
šatníková skriňa
|
264,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0722014
|
dodávka a vyliatie epoxidovej podlahy v ŠJ
|
9 065,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140020
|
oprava lavíc
|
182,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140021
|
výmena dverí
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140022
|
oprava chodníka
|
528,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5768619044
|
služby pevnej linky
|
85,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141596
|
potraviny
|
105,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
pranie a žehlenie
|
41,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1015002065
|
športové potreby
|
230,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140101493
|
šatníkové skriňe kovové
|
922,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140019
|
obnova maľby v priestoroch ZŠS
|
586,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140018
|
výmena podlahy PVC v triede ZŠ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201406815
|
virtuálna knižnica-za november 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20145762
|
drevené chrániče rohov
|
140,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Ing. Josef Jurnečka |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3414185923
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-95/2014
|
športové potreby
|
230,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143254
|
potraviny
|
673,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141497
|
potraviny
|
191,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1429000094
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8014120363
|
potraviny
|
201,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
výroba a montáž nábytku
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140102191
|
potraviny
|
382,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000750
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie december 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140107061
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
dodanie - drtič odpadu
|
433,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141464
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207997
|
potraviny
|
560,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-94/2014
|
dodávka - drvič odpadu
|
433,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1011438683
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-93/2014
|
tlačiareň HP LaserJet Pro P1102
|
142,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Internetový obchod L222 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1151699641
|
knihy - 3 ks
|
36,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140108723
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-91/2014
|
výmena podlahy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-92/2014
|
výroba nábytku
|
909,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140102129
|
potraviny
|
617,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-89/2014
|
3 ks kvetináče
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Marek Semhric-Sempro |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143179
|
potraviny
|
320,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8014120007
|
potraviny
|
919,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143178
|
potraviny
|
841,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20145387
|
p
|
367,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20145474
|
potraviny
|
578,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403579
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-90/2014
|
drevené chrániče rohov
|
140,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140102130
|
potraviny
|
808,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-88/2014
|
oprava lavíc
|
182,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-87/2014
|
výmena dverí
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141335
|
potraviny
|
315,11 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207807
|
potraviny
|
814,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410890417
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7410898097
|
služby mobilnej siete
|
10,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
741105780
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O-86/2014
|
rozšírenie signalizačného zabezp.zariadenia
|
796,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143120
|
potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403532
|
potraviny
|
364,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207673
|
potraviny
|
540,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141274
|
potraviny
|
133,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-79/2014
|
ležadlá pre deti do materskej školy
|
724,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-80/2014
|
rekonštrukcia schodiska
|
97,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-81/2014
|
maľovanie priestorov v ZŠS
|
586,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-82/2014
|
maľovanie priestorov v MŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-84/2014
|
oprava chodníka
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141236
|
potraviny
|
162,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-83/2014
|
náter okienok v triedach
|
820,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-78/2014
|
výroba nadstavcov do šk.knižnice
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2263667979
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-85/2014
|
dodávka a osadneie dverí, zárubne
|
95,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403500
|
potraviny
|
322,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403489
|
potraviny
|
230,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403501
|
potraviny
|
786,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403478
|
potraviny
|
460,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
demontáž teplovzd.súprav,výmena radiátora ŠJ
|
664,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220140751
|
ubytovanie a strava - Brno
|
52,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
SŠIPaF Brno, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102014158
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-77/2014
|
ubytovanie a strava - Brno
|
52,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
SŠIPaF Brno, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5014055
|
vozík servírovací,vozík na tácky a príbory do ZŠS
|
969,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207499
|
potraviny
|
74,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140101994
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113691412
|
počítačová sieť SANET, október - december 2014, 3x50
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-76/2014
|
vozík servírovací,vozík na tácky a príbory do ZŠS
|
969,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-75/2014
|
šatníková skriňa
|
264,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143005
|
potraviny
|
853,85 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7174876696
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114179593
|
BVS
|
821,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1411027
|
šatníková skriňa
|
264,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-74/2014
|
epoxidová podlaha
|
9 065,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-73/2014
|
revitalizácia šatní
|
3 244,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207386
|
potraviny
|
346,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-72/2014
|
revitalizácia výdajne
|
2 009,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020141038
|
potraviny
|
149,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-71/2014
|
knihy - 3 ks
|
36,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FA14051
|
verejné obstarávanie-školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
OVeS s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403365
|
potraviny
|
253,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140985
|
potraviny
|
400,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140999
|
potraviny
|
27,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-70/2014
|
Kompatibilný toner HP CE285A black - 9 ks
|
66,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Topdisky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1767669893
|
služby pevnej linky
|
77,93 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica-za október 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1072/04
|
Kompatibilný toner HP CE285A black - 9 ks
|
66,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Topdisky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8014110699
|
potraviny
|
262,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403347
|
potraviny
|
339,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140953
|
potraviny
|
101,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
oprava plynového kotla v ZŠS
|
648,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-69/2014
|
Nábytok - stoly a plastové stoličky
|
7 818,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142976
|
potraviny
|
686,79 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207206
|
potraviny
|
277,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0582014
|
dodávka a montáž bezbarierového vstupu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140880
|
potraviny
|
35,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003625
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ASC Applied Softwarw Consultant, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3414173403
|
odpad
|
331,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0572014
|
dodávka a montáž svietididel do kabinetu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207175
|
potraviny
|
63,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-68/2014
|
demontáž teplovzd.súprav,výmena radiátora ŠJ
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140101872
|
potraviny
|
355,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000675
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie november 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10147926
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1011434749
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140813
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140101857
|
potraviny
|
680,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O- 67/2014
|
oprava plynového kotla v ZŠS
|
648,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
dodanie a montáž veľkokuchnského odsávača pár - 1 ks
|
1 549,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1429000053
|
potraviny
|
468,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142899
|
potraviny
|
141,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142898
|
potraviny
|
935,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410094212
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-64/2014
|
šatníkové skriňe kovové
|
922,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-66/2014
|
skladacií koktejlový stôl Coctail 80 - 5 ks
|
490,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Oxygenic s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZO922014
|
skladacií koktejlový stôl Coctail 80 - 5 ks
|
490,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Oxygenic s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5140615
|
potraviny
|
185,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Frikas s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140752
|
potraviny
|
197,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142897
|
potraviny
|
974,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O-65/2014
|
dodanie a montáž veľkokuchnského odsávača pár - 1 ks
|
1 549,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-63/2014
|
šatníková skriňa
|
264,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-62/2014
|
vysavač - Elektrolux
|
108,78 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20144632
|
potraviny
|
431,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409935027
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409936830
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140642
|
potraviny
|
505,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5140600
|
potraviny
|
304,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Frikas s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142820
|
potraviny
|
232,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140558
|
potraviny
|
104,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401206853
|
potraviny
|
642,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101763
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Súhrnný návrh PZ PPO1 _ 511049012
|
Poistenie majetku
|
1 489.32 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
23.9.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5014049
|
pracovné odevy ŠJ
|
724,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2259645058
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114171960
|
BVS
|
802,08 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
SP214200874
|
Upratovací vozík a mop
|
906,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-61/2014
|
Upratovací vozík a mop - 5 ks
|
906,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2011400601
|
pracovné odevy
|
361,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-59/2014
|
pracovné odevy ZŠ
|
361,82 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201404798
|
samolepky s prihlasovcími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20144032
|
stojan na jednoručky in SPORTline RK 2213
|
73,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
LVH s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-56/2014
|
stojan na jednoručky in SPORTline RK 2213
|
73,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
LVH s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-60/2014
|
pracovné odevy ŠJ
|
724,18 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-57/2014
|
dodávka a osadenie bezbariérového vstupu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-58/2014
|
svietidlá do kabinetu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142755
|
potraviny
|
114,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142756
|
potraviny
|
983,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
umývací roztok
|
242,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014101734
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-55/2014
|
umývací roztok
|
242,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201405074
|
virtuálna knižnica-za september 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140267
|
potraviny
|
109,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51405585
|
účastnícky poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1413316
|
potraviny
|
5 016,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140367
|
potraviny
|
267,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402991
|
potraviny
|
55,87 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014101402
|
potraviny
|
838,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014101409
|
potraviny
|
262,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142659
|
potraviny
|
898,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20144411
|
potraviny
|
239,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
442,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7203217568
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101652
|
potraviny
|
433,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
oprava veľkokuchynského zariadenia v ZŠS
|
549,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1429000020
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Lunys |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014101007
|
potraviny
|
271,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400566
|
potraviny
|
671,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140230
|
potraviny
|
44,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140189
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402901
|
potraviny
|
306,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4766731145
|
služby pevnej linky
|
93,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-54/2014
|
oprava veľkokuchynského zariadenia v ZŠS
|
549,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014100760
|
potraviny
|
70,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2022581726
|
Ročný členský poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
OVeS s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401206381
|
potraviny
|
155,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0141520287
|
kópia - Sharp AR-M165, AR M-205
|
59,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3414162224
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201411728
|
Kompostér JRK Premium 675
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000600
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie október 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142603
|
potraviny
|
301,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142602
|
potraviny
|
100,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101586
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142605
|
potraviny
|
993,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142604
|
potraviny
|
974,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402843
|
potraviny
|
866,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402840
|
potraviny
|
369,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8014100221
|
potraviny
|
83,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140066
|
potraviny
|
157,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
40212409
|
projekt - SME
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011433554
|
elektrina
|
1 218,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/447
|
Služby technika BTS a PO za III.čtvrťrok 2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101575
|
potraviny
|
482,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20144200
|
potraviny
|
494,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140107061
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
elektromontážne práce vonkajšie osvetlenie
|
554,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408988245
|
služby mobilnej siete
|
6,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408980049
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409127941
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114164645
|
BVS
|
319,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142433
|
potraviny
|
66,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142465
|
potraviny
|
968,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2014/5/ZP _ Ing. Jana Blahová
|
nájom nebytových priestorov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
26.9.2014 |
Ing. Jana Blahová |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
PZ _ 1998020847
|
Skupinové úrazové poistenie U2
|
161,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
29.9.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
545014
|
potraviny
|
347,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142375
|
potraviny
|
987,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1412327
|
potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142388
|
potraviny
|
866,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205988
|
potraviny
|
949,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2255660468
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2014/4/ZP _ Ing. Hedviga Valentová
|
nájom nebytových priestorov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
23.9.2014 |
Ing. Hedviga Valentová |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205988
|
potraviny
|
163,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205987
|
potraviny
|
582,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205996
|
potraviny
|
855,98 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205993
|
potraviny
|
844,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2014/3/ZP _ Matej Smekal
|
nájom nebytových priestorov
|
810,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
22.9.2014 |
Matej Smekal |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2014/2/ZP _ Milan Špirko
|
nájom nebytových priestorov
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
19.9.2014 |
Milan Špirko |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402630
|
potraviny
|
253,87 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1412045
|
potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
531514
|
potraviny
|
118,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20143892
|
potraviny
|
374,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-53/2014
|
Notebooky
|
1 095.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7001347003
|
Notebooky
|
1 095,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
pranie žehlenie za mesiace apríl, máj, jún 2014
|
26,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
525514
|
potraviny
|
94,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142282
|
potraviny
|
930,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142283
|
potraviny
|
326,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7323024159
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
potraviny
|
245,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402574
|
potraviny
|
571,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
oprava chladiaceho boxu
|
2 477,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Miroslav Harceg, chladiace zariadenia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014-1727
|
čistiace potreby ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
VICOM s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142200
|
potraviny
|
542,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5014033
|
inventár ŠJ
|
637,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407046605
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FD4514017137
|
kancelárske potreby
|
562,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Ofice Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1003757
|
nábytok do kabinetov
|
2 434.80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Ikea Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-52/2014
|
Kompostér do MŠ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1015T0059
|
školský nábytok
|
5 217,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Interiéry RILJAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1765788154
|
služby pevnej linky
|
74,89 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3414128070
|
odpad
|
182,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica-za august 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090002
|
nákup tonerov
|
505,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-51/2014
|
elektromontážne práce vonkajšie osvetlenie
|
554,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000525
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie september 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20143649
|
potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-50/2014
|
nákup tonerov
|
505,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
500314
|
potraviny
|
256,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
498814
|
potraviny
|
41,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-49/2014
|
inventár ŠJ
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Dual Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-48/2014
|
čistiace potreby ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
VICOM s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
oprava veľko kuchynského zariadenia
|
379,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1011428652
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2014
|
poskytovaní stravovania zamestnancom CPPPaP
|
2,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
3.9.2014 |
CPPPaP |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-47/2014
|
oprava veľko kuchynského zariadenia
|
379,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408151207
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0272014
|
dodávka a montáž batérií v školskej kuchynke
|
132,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0262014
|
dodávka a pokládka PVC v kabinete
|
330,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0312014
|
dodávka a pokládka PVC a ochranných líšt na parapety v triedach
|
1 899.55 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0292014
|
maliarske a natieračske práce
|
3 074.36 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408004722
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408017053
|
služby mobilnej siete
|
14,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
483314
|
potraviny
|
287,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20143503
|
potraviny
|
260,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140101207
|
potraviny
|
78,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1411140
|
potraviny
|
133,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1411140
|
potraviny
|
133,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142131
|
potraviny
|
367,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205472
|
potraviny
|
171,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410990
|
potraviny
|
360,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravy pre deti a zamestnancov Krasňanko o.z.
|
strava
|
1,62 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
1.9.2014 |
Krasňanko o.z. |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O-46/2014
|
dodávka a montáž vodovodných batérií
|
132,01 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
výroba a montáž nábytku
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113691409
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov.akadémie dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/025
|
tepovanie kobercov
|
22,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/024
|
tepovanie kobercov MŠ
|
299,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2251768397
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2011400450
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
75,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21416770
|
Pedagogický diár 2014/2015
|
127,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2011400451
|
čistiace prostriedky MŠ
|
199,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-44/2014
|
čistiace prostriedky MŠ
|
199,92 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3414117049
|
odpad
|
165,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-45/2014
|
dodávka a pokládka PVC v kabinete
|
330,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-43/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
75,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-42/2014
|
kancelárske potreby
|
562,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Ofice Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-41/2014
|
výroba nábytku
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-40/2014
|
Pedagogický diár 2014/2015
|
127,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-39/2014
|
nábytok do kabinetov
|
2 434,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Ikea Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114154910
|
BVS
|
504,62 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141313803
|
Interaktívna tabuľa MŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000451
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie august 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201403748
|
virtuálna knižnica-za júl 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7105177074
|
zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1764812997
|
služby pevnej linky
|
77,02 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
elektromonážne práce-demontáž existujúceho zaridenia a montáž elektrického vrátnika
|
442,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
11.8.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-38/2014
|
oprava parapetných dosiek
|
1 899.55 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0222014
|
rekonštrukcia schodiska
|
3 324,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0212014
|
nákup a dodávka okenných roliet do 8 tried a 2 telocviční
|
1 599,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
220140187
|
ležadlo s nízkym čelom
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1011425962
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9300208462
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Objednávka |
O-37/2014
|
tepovanie kobercov MŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407036782
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114149102
|
BVS
|
856,85 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
740719738
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0202014
|
výmena podlahy v 2 šatniach a vyliatie nivelačnej hmoty
|
3 338,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2248074152
|
služby mobilnej siete
|
30,48 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
411814
|
potraviny
|
24,55 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-35/2014
|
rekonštrukcia schodiska
|
3 324,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-32/2014
|
školský nábytok
|
5 217,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Interiéry RILJAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
393514
|
potraviny
|
31,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140100131
|
pripojenie sirény
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámječník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 14_2014
|
lapač tukov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
11.7.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-33/2014
|
rolety
|
1 599,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-36/2014
|
rekonštrukcia chladiaceho zariadenia
|
2 477,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Miroslav Harcing |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-34/2014
|
maliarske a natieračske práce
|
3 074.36 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-31/2014
|
výmena podlahy v 2 šatniach a vyliatie nivelačnej hmoty
|
3 338,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3763670688
|
služby pevnej linky
|
82,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3462/14
|
zásobník na utierky
|
243,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Dimarko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica-za jún 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
386514
|
potraviny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3414105934
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-30/2014
|
ležadlá do MŠ
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-29/2014
|
pripojenie sirény
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámječník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-28/2014
|
zásobník na utierky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Dimarko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0141520130
|
kópia Sharp Ar-M165,Ar-M205
|
55,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-27/2014
|
elektromonážne práce-demontáž existujúceho zaridenia a montáž elektrického vrátnika
|
442,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/263
|
služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204023
|
ševt
|
62,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000374
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Júl 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
367114
|
potraviny
|
22,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
374014
|
potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140104760
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011424706
|
faktúra za opakované plnenie - elektrina
|
1 218.89 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141941
|
potraviny
|
9,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5010008930
|
poštová schránka
|
36,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141901
|
potraviny
|
558,33 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406205730
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O-26/2014
|
poštová schránka
|
36,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406076336
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406065906
|
služby mobilnej siete
|
10,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
380086361
|
žáluzie strieborné
|
237,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
bau MAX SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-25/2014
|
obj. žáluzie strieborné
|
237,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
bau MAX SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2244272375
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-24/2014
|
Projekt Pontis-trenážér Hammer 4843
|
381,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Invex Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
348514
|
potraviny
|
375,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141743
|
potraviny
|
642,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4294021766
|
potraviny
|
145,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114138227
|
BVS
|
716,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400187
|
Projekt Pontis-trenážér Hammer 4843
|
381,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Invex Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204425
|
potraviny
|
895,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204424
|
potraviny
|
160,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/42
|
registrácia poplatku Zelená škola na šk.rok 2014/2015
|
101,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20142593
|
potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0172014
|
montáž a dodávka svietidiel
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0182014
|
dodávka maliarskych potrieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-23/2014
|
Interaktívna tabuľa MŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3201401920
|
potraviny
|
543,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204333
|
potraviny
|
242,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
336514
|
potraviny
|
373,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7184751613
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140101080
|
potraviny
|
658,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
330114
|
potraviny
|
110,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
327414
|
potraviny
|
49,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1762661487
|
služby pevnej linky
|
82,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201402748
|
virtuálna knižnica-za máj 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140972
|
čistiace potreby ZŠ
|
625,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-22/2014
|
dodávka maliarskych potrieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1407352
|
potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141646
|
potraviny
|
418,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
319214
|
potraviny
|
221,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141647
|
potraviny
|
772,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3414065041
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
oprava veľkokuchynského zariadenia v ZŠS
|
349,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204116
|
potraviny
|
808,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4294020036
|
potraviny
|
244,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140103997
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000317
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Jún 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-20/2014
|
oprava veľkokuchynského zariadenia v ZŠS
|
349,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O-21/2014
|
čistiace potreby ZŠ
|
625,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421617
|
faktúra za opakované plnenie - elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141628
|
potraviny
|
810,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
293814
|
potraviny
|
116,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141609
|
potraviny
|
674,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
292514
|
potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
288214
|
potraviny
|
96,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405081018
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405089797
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203767
|
potraviny
|
965,78 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203766
|
potraviny
|
175,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
276414
|
potraviny
|
138,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4103798
|
potraviny
|
153,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
271014
|
potraviny
|
27,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2240553592
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7000169
|
školenie-cesty k dobrej škole
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Exam testing,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7000168
|
školenie-cesty k dobrej škole
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Exam testing,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113691406
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201723
|
tlačivá
|
102,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8014051463
|
potraviny
|
566,94 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114130500
|
BVS
|
782,03 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203562
|
potraviny
|
151,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203548
|
potraviny
|
907,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140100924
|
potraviny
|
297,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141442
|
potraviny
|
512,82 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141350
|
potraviny
|
903,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
261914
|
potraviny
|
251,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
259614
|
potraviny
|
292,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1406032
|
potraviny
|
533,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Kipa s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0141520050
|
servis kopírovacieho stroja
|
339,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O-19/2014
|
dodávka a montáž svietidiel
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201402204
|
virtuálna knižnica-za apríl 2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140789
|
čistiace potreby MŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3201401573
|
potraviny
|
172,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140100872
|
potraviny
|
49,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O-18/2014
|
čistiace potreby MŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7238077735
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O-17/2014
|
dodávka roliet
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140100867
|
potraviny
|
394,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0132014
|
dodávka roliet
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
450001475
|
potraviny
|
103,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
450001438
|
potraviny
|
207,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000249
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Máj 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3414053978
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7761653359
|
služby pevnej linky
|
87,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4294015943
|
potraviny
|
412,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
234414
|
potraviny
|
71,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203177
|
potraviny
|
211,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
229614
|
potraviny
|
265,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203176
|
potraviny
|
828,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141318
|
potraviny
|
44,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404111643
|
služby mobilnej siete
|
10,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140103204
|
za servis a prenájom predložiek Apríl 2014
|
40,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1011417274
|
faktúra za opakované plnenie - elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404209089
|
za služby mobilnej siete
|
9,29 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404103256
|
služby mobilnej siete
|
25,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O-15/2014
|
tlačivá
|
102,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
O-16/2014
|
údržba kopírovacieho stroja
|
339,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141262
|
potraviny
|
762,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20141855
|
potraviny
|
858,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202980
|
potraviny
|
315,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3201401366
|
potraviny
|
407,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141261
|
potraviny
|
725,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141166
|
potraviny
|
931,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
elektroinštalačné práce
|
385,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
720141028
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/14-03/15
|
211,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2236754343
|
služby mobilnej siete
|
30,02 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114121631
|
BVS
|
662,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
217814
|
potraviny
|
208,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
209714
|
potraviny
|
265,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100727
|
potraviny
|
686,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100729
|
potraviny
|
343,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7193073892
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
pranie žehlenie
|
19,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
261,965
|
RFID karty
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141077
|
potraviny
|
954,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3201401255
|
potraviny
|
78,34 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
193214
|
potraviny
|
141,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140897
|
potraviny
|
947,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140985
|
potraviny
|
491,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140984
|
potraviny
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140880
|
potraviny
|
239,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2760652909
|
služby pevnej linky
|
87,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100675
|
potraviny
|
236,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201401695
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000192
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3201401174
|
potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4294012611
|
potraviny
|
429,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
182414
|
potraviny
|
138,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3414042884
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0131420672
|
kopia sharp
|
41,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
TA Triuph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014-0666
|
čistace potreby ŠJ
|
400,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8014040392
|
potraviny
|
27,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
178314
|
potraviny
|
326,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8014040254
|
potraviny
|
316,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202356
|
potraviny
|
601,13 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8014040253
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/086
|
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140102420
|
za servis a prenájom predložiek Marec 2014
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011415954
|
elektrina - opakované plnenie
|
1 218,89 |
s DPH |
|
4022/2013
|
02.04.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
O-14/2014
|
čistace potreby ŠJ
|
400,57 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100594
|
potraviny
|
856,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202357
|
potraviny
|
613,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10140004
|
dodávka a montáž rohových líšt
|
980,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
O-13/2014
|
doplnenie zásuvkového obvodu
|
385,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7403098129
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7403106315
|
služby mobilnej siete
|
13,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000183
|
vyučtovanie dodaného tepla za obdobie 01.01.2013-31.12.2013
|
5 448,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
450000956
|
potraviny
|
207,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2232976867
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Komenského plaketa
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202052
|
potraviny
|
555,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147914
|
potraviny
|
172,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202051
|
potraviny
|
548,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
150514
|
potraviny
|
77,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114114084
|
BVS
|
767,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
servis chladiaceho boxu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Miroslav Harceg, Chladiace zariadenia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140716
|
potraviny
|
755,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8014031484
|
potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0062014
|
dodávka a vyliatie samonivelačného poteru
|
999,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0052014
|
dodávka a montáž sadrokartonovej priečky
|
210,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0042014
|
výmena liatinových stupačiek
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140314
|
potraviny
|
80,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-12/2014
|
servis chladiaceho boxu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Miroslav Harceg, Chladiace zariadenia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-11/2014
|
Komenského plaketa
|
56,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
136214
|
potraviny
|
27,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-7/2014
|
odstránenie havarijného stavu liatinových stupačiek
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-9/2014
|
dodávka a montáž rohových líšt
|
980,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Belstav, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-8/2014
|
predelovacie sadrokártonové priečky
|
210,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-10/2014
|
dodávka a vyliatie samonivelačného poteru
|
999,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8014030921
|
potraviny
|
319,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8014031015
|
potraviny
|
244,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201785
|
potraviny
|
35,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201401171
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8014030431
|
potraviny
|
677,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Hope Family |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400810
|
potraviny
|
382,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
123114
|
potraviny
|
395,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140668
|
potraviny
|
944,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140645
|
potraviny
|
759,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100452
|
potraviny
|
236,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7223035409
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6759658893
|
služby pevnej linky
|
88,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3414011943
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1011413072
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000120
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Marec 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100039
|
dodávka a montáž sirény a nastavenia elektronického zabezpečovacieho systému
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140577
|
potraviny
|
988,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140575
|
potraviny
|
87,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
02141609
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402063273
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402056449
|
služby mobilnej siete
|
35,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O-6/2014
|
celoročná dodávka potravín a zeleniny na rok 2014
|
do40000 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100393
|
potraviny
|
36,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201402
|
potraviny
|
628,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
113691403
|
počítačová siet SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
1136912
|
24.02.2014 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2229307577
|
služby mobilnej siete
|
30,02 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140482
|
potraviny
|
108,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201205
|
potraviny
|
869,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201162
|
potraviny
|
877,94 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140100351
|
potraviny
|
394,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400637
|
potraviny
|
46,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
oprava veľkokuchynských zariadení v ZŠS
|
248,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000063
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Február 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-5/2014
|
oprava veľkokuchynských zariadení v ZŠS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Ján Gróf |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Mäsiariková Oľga |
zástupkyňa riaditeľky |
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-4/2014
|
elektronické zabezpečenie systému
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Mäsiariková Oľga |
zástupkyňa riaditeľky |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7114770021
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140457
|
potraviny
|
981,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140431
|
potraviny
|
170,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4294005824
|
potraviny
|
211,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
450000311
|
potraviny
|
103,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
077714
|
potraviny
|
173,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114105774
|
BVS
|
604,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140358
|
potraviny
|
663,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140357
|
potraviny
|
846,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2014_1_ZP, Mgr. Ľudmila Žalkovičová
|
nájom nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
12.2.2014 |
Mgr. Ľudmila Žalkovičová |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
450000149
|
potraviny
|
207,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011410033
|
elektrina
|
1 218,89 |
s DPH |
|
4022/2013
|
10.02.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140260
|
potraviny
|
330,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140261
|
potraviny
|
938,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400499
|
potraviny
|
659,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3414000962
|
odpad
|
331,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
067014
|
potraviny
|
364,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4294004502
|
potraviny
|
460,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Ryba |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2758668060
|
služby pevnej linky
|
91,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0131420551
|
kopia Sharp
|
23,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
TA Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
01140819
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7233009108
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-2/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-3/2014
|
celoročná objednávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emíla Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
054314
|
potraviny
|
105,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
O-1/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Emília Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74009432286
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400950587
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14881576
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
465414
|
ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Sanet, |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2225560911
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7114770021
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5100016837
|
storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
-146,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5100016837
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.168.53 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13102056
|
nájomné za rok 2013
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
JaB Unigue s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
131012014
|
objednávanie stravy
|
31,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7010479233
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.3944.57 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011401892
|
elektrina
|
830,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113198159
|
BVS
|
759,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.2-k zmluve č. ZMLP-2011-11-000007
|
Dohoda o preddavkových platbách pre rok 2014
|
3 880,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
2.1.2014 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv-2014-101-000006
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Január 2014
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
príspevok na stravu za rok 2013
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Školská jedálen pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7114746159
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
146,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12139115
|
ŠKP servis -predložky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0131420503
|
kópie Sharp
|
10,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
TA Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3413257753
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2221813953
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313684283
|
služby mobilnej siete
|
34,39 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313687099
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0662013
|
dodávka a výmena keramického obkladu
|
1 856,27 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0682013
|
výmena podláh v 6 triedach v objekte ZŠ s MŠ
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0692013
|
dodávka okenných roliet
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0672013
|
dodávka a výmena podlahy v malej TV
|
3 151,42 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva na dodávku dochádzkového systému FINGERA č.220082
|
Dochádzkový systém
|
1 452.00 |
s DPH |
|
|
25.12.2013 |
|
|
|
20.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
klíma do serverovne
|
1 583,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0552013
|
epoxidová podlaha
|
10 377,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0562013
|
dodávka a montáž svietidiel
|
3 043,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132211308
|
Ševt- vysvedčenia
|
156,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0622013
|
dodávka PVC folie a prikrývacieho papiera
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0582013
|
rekonštrukcie západného schodiska v priestoroch chodieb a vestibulu
|
2 811.11 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113191302
|
BVS
|
636,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0572013
|
maľovanie tried,kabinetu,umývarky,nástrek radiátorov,hala,šatní
|
1 666,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0632013
|
osadenie dverí a náter zárubní
|
654,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0592013
|
rekonštrukcia toaliet na prízemí
|
17 570,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0612013
|
pokládka podlahy v kancelárii tajomníčky
|
405,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 20_2013_8
|
výmena podlahy v malej TV
|
3 151,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
19.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 21_2013_9
|
výmena podláh v 6 triedach v objekte ZŠ s MŠ
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
19.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0602013
|
rekonštrukcia obkladu a osvetlenia v žiackej kuchynke
|
1 883,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21332209
|
pracovné zošity
|
241,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
261,858
|
Dochádzkový softwarw
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Innovatrics,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
4022/2013
|
Zmluva o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
17.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5013060
|
stoly do ŠJ
|
5 398,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
DUAL Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2133688
|
čistič podlahy
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-90/2013
|
klíma do serverovne
|
1 583,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
výmena podlahovej krytiny
|
1 506,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Peter Scharinger |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 19_2013_7
|
rekonštrukcia obkladu a osvetlenia v žiackej kuchynke
|
1 883,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
16.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-89/2013
|
stoly do ŠJ
|
5 398,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
DUAL Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20137012
|
Notebook Lenovo-9ks
|
2 797,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20137011
|
Interaktívne tabule a projektory
|
7 791,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130100065
|
etická výchova-príručka pre učiteľov
|
31,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
AT Publishing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-91/2013
|
dochádzka
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Innovatrics,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-92/2013
|
vizualizér
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-87/2013
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-88/2013
|
etická výchova-príručka pre učiteľov
|
29,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
AT Publishing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/551
|
služby technika BTS a PO za IV štvrťrok 2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 18_2013_6
|
rekonštrukcia toaliet na prízemí
|
17 570.94 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
12.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20137242
|
hygienické potreby
|
180,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Belt Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132264
|
projekt-zákon o ochrane osobných údajov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
INFOkey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.17_2013_5
|
rekonštrukcie západného schodiska v priestoroch chodieb a vestibulu
|
2 811.11 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
12.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7227964997
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
147,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-83/2013
|
výmena podlahovej krytiny
|
1 506,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Peter Scharinger |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
montáž zámkov na posuvné dvere
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
radiatorový kryt
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
výroba a montáž drevených prahov
|
876,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-85/2013
|
Interaktívne tabule a projektory
|
7 791,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
pranie žehlenie,október,november,december 2013
|
14,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-86/2013
|
Bezpečnostný projekt-ochrana osobných údajov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
INFOkey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-84/2013
|
Notebook Lenovo-9ks
|
2 797,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-82/2013
|
časopisy-právny kuriér
|
241,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5976/13
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
681,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Marek Graffinger - DIMARKO |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0142013
|
tapacírovanie dverí
|
236,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Peter Štefánik-Krása domova |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8756709066
|
služby pevnej linky
|
103,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-81/2013
|
a-Trezory, s.r.o.
|
1 691,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ľuboš Šrámek, a-Trezozy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
02-2013-073
|
skartovačky-15 ks
|
342,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Libra RBK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-80/2013
|
nákup a osadenie dverí
|
654,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-79/2013
|
výmena podlahovej krytiny
|
405,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/460
|
lavičky
|
1 508,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-78/2013
|
tonery
|
77,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
HP-Tonery |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2306670
|
tlačiarne
|
620,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Internet Store Slovakia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-76/2013
|
lavičky
|
1 508,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-77/2013
|
skartovičky
|
342,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Libra RBK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3413207103
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420426
|
kópie Sharp
|
34,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
TA Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0452013
|
dodávka roliet
|
499,97 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0442013
|
sadrokartónový panel
|
658,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11138443
|
umiestnenie predložky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2306612
|
TV- ŠKD
|
679,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Internet Store Slovakia |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000444
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0122013
|
tapacírovanie dverí
|
234,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Peter Štefánik-Krása domova |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 16_2013_4
|
výmena keramického obkladu v kabinetoch,výmena umývadiel,osadenie sadrokartónovej steny
|
1 856,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
3.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 13_2013_1
|
dodávka a vyliatie epoxidových podláh
|
10 377.40 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
3.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 14_2013_2
|
výmena svietidiel
|
3 043,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
3.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 15_2013_3
|
maľovanie tried,kabinetu,umývarky,nástrek radiátorov,hala,šatní
|
1 666,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
3.12.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-75/2013
|
hygienické potreby
|
180,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Belt Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-73/2013
|
kopírovací papier
|
492,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Marek Ďurian - Tunnel |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130436
|
papier biely kop.
|
492,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Marek Ďurian - Tunnel |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-74/2013
|
tapacírovanie dverí
|
236,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Krása Domova |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-72/2013
|
tlačiarne
|
620,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Gigastore |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-71/2013
|
TV- ŠKD
|
679,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Gigastore |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
skúška nastavenia váh
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Štefan Koller,opravy váh |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-77/2013
|
mechanický umývací stroj
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
BB Trade |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-69/2013
|
revízia a oprava kuchynských váh
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Štefan Koller,opravy váh |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131101
|
projekt Botanická záhrada
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Alžbeta Alexandrová-BELLA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113691312
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET-október-december
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7312455178
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7312462525
|
služby mobilnej siete
|
10,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-66/2013
|
montáž zámkov na posuvné dvere
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O-67/2013
|
montáž a dodávka drevených prahov
|
876,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
133,46 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-64/2013
|
dodávka roliet
|
499,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-65/2013
|
radiatorový kryt
|
340,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201308549
|
projekt SME
|
213,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Petit Press, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2218169882
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-63/2013
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
133,46 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-62/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
681,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Marek Graffinger - DIMARKO |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-68/2013
|
projekt Botanická záhrada
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Alžbeta Alexandrová-BELLA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207394
|
potraviny
|
990,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130101742
|
potraviny
|
413,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213300007
|
kancelárske potreby ZŠ s MŠ
|
199,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130101715
|
potraviny
|
78,96 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-61/2013
|
kancelárske potreby ZŠ s MŠ
|
199,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2011300641
|
čistiace potreby ZŠ s MŠ
|
696,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-60/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
696,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-59/2013
|
sadrokartónový panel
|
658,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-58/2013
|
tapacírovanie dverí
|
234,85 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Krása Domova |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Preberací protokol o krátkodobom užívaní priestorov-Voľby II.kolo
|
1 012,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
18.11.2013 |
MČ BA Rača |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
166013
|
potraviny
|
394,57 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113182173
|
BVS
|
880,31 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130101681
|
potraviny
|
761,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133251
|
potraviny
|
917,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133249
|
potraviny
|
667,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201306371
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133250
|
potraviny
|
667,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3413195943
|
komunálne odpady
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7192955111
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
146,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154413
|
potraviny
|
304,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1602663
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Liftstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6755725218
|
služby pevnej linky
|
84,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152313
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7437209220
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133165
|
potraviny
|
927,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3109723
|
potraviny
|
656,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133094
|
potraviny
|
448,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10137656
|
umiestnenie predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000392
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie November 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
388,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151113
|
potraviny
|
19,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147113
|
potraviny
|
462,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201308428
|
projekt SME
|
163,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Petit Press, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
spolupráca a praktická výučba o vysokých školách
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206818
|
potraviny
|
160,92 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311130465
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7311132334
|
služby mobilnej siete
|
46,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7452013967
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
-55,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
213,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1024113
|
školenie dňa 21-23.10.2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Hotel Galanta, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2214464723
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O-56/2013
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
388,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Ján Gróf, oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O-57/2013
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Liftstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FA-13082
|
seminár - Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133000
|
potraviny
|
386,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3109280
|
potraviny
|
112,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133001
|
potraviny
|
939,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
pranie žehlenie,apríl,máj,jún,september 2013
|
94,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323693
|
potraviny
|
182,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Preberací protokol o krátkodobom užívaní priestorov
|
1 012.88 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
21.10.2013 |
MČ BA Rača |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O-55/2013
|
fólie prikrývací papier
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201301252
|
potraviny
|
640,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
81613
|
potraviny
|
217,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie finančných prostriedkov zabezpečenie pedagogických praxí
|
498,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
10.10.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670323693
|
potraviny
|
162,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3109146
|
potraviny
|
68,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3109120
|
potraviny
|
308,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FA 13065
|
seminár ochrana osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
projekt sme finančný dar
|
163,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
15.10.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132967
|
potraviny
|
166,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132958
|
potraviny
|
957,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132957
|
potraviny
|
124,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108994
|
potraviny
|
431,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10130002
|
obnova náteru prechodových dvojkrídlových dverí v ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108995
|
potraviny
|
148,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0392013
|
nákup a dodávka prechodových dverí v ZŠ
|
975,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3201302355
|
potraviny
|
130,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0382013
|
obnova maľby v priestoroch chodby ZŠS v ZŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111913
|
potraviny
|
304,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201305798
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O-54/2013
|
okenné rolety
|
640,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21323979
|
právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113172326
|
BVS
|
747,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670322750
|
potraviny
|
269,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2754750178
|
služby pevnej linky
|
84,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3413179594
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130101418
|
potraviny
|
476,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130101419
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132853
|
potraviny
|
322,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132851
|
potraviny
|
22,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132854
|
potraviny
|
928,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132852
|
potraviny
|
865,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102213
|
potraviny
|
360,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7417983157
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206138
|
potraviny
|
230,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206137
|
potraviny
|
586,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000340
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Október 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420297
|
Sharp AR - M 165,Sharp AR - 205
|
47,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
09136826
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/378
|
služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201308102
|
projekt SME
|
86,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Petit Press, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
96613
|
potraviny
|
639,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7309948188
|
služby mobilnej siete
|
22,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7309943258
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13010362
|
potraviny
|
157,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132735
|
potraviny
|
558,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87913
|
potraviny
|
269,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113691309
|
služby počítačovej siete Sanet - júl september 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
1136912
|
30.09.2013 |
|
|
|
Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/6/ZP_Vlasta Andrášová
|
o nájme nebytových priestorov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy
|
2 925,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
30.9.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O-53/2013
|
obnova náteru prechodových dverí na poschodiach školy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Belstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108460
|
potraviny
|
244,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201308029
|
petit press
|
626,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Petit Press, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia Zmluva rekonštrukcia telocvične
|
50 000.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
25.9.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva- TV
|
1 617,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
25.9.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/4/ZP občianske združenie
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
25.9.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/5/ZP Nadácia Poštovej Banky
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
25.9.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2210780048
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132651
|
potraviny
|
66,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/3/ZP_Ing.Martin Vass
|
o nájme nebytových priestorov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
24.9.2013 |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132652
|
potraviny
|
979,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/1/ZP_Tibor Mikušiak
|
o nájme nebytových priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
24.9.2013 |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/2/ZP_ Milan Špirko
|
o nájme nebytových priestorov
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
25.9.2013 |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201301125
|
potraviny
|
232,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Faktúra |
76113
|
potraviny
|
419,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113165061
|
BVS
|
405,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3108231
|
potraviny
|
392,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132566
|
potraviny
|
908,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132562
|
potraviny
|
260,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
66113
|
potraviny
|
549,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
86,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
13.9.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
výroba a montáž regálových políc do ZŠS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3107942
|
potraviny
|
311,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013017
|
elektroinštalačné práce v kuchyni a dodaný elektroinštalačný materiál
|
410,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013019
|
prevedené práce a v posilňovni
|
245,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva_ŠPÚ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
2.9.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
elektroinštalačné práce v kuchyni a dodaný elektroinštalačný materiál
|
843,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9753791272
|
služby pevnej linky
|
75,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7104912494
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132504
|
potraviny
|
828,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3413148835
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
626,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
9.9.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
62813
|
potraviny
|
187,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003107
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
316,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7437063894
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3107778
|
potraviny
|
152,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/109
|
zelená škola
|
110,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0252013
|
okenné rolety
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000288
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie september 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-52/2013
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
316,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0272013
|
obnova omietky v gymnastickej TV
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0262013
|
obnova maľby a pokládka PVC ANJ
|
996,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0242013
|
dodávka a pokládka PVC v dvoch kabinetoch ZŠ
|
532,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-51/2013
|
elektroinštalačné práce v posiľňovni ZŠ s MŠ
|
245,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130101139
|
potraviny
|
639,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/031
|
tepovanie v MŠ
|
299,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213101588
|
kancelárske potreby MŠ
|
83,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
IPOS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/037
|
tepovanie v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132371
|
potraviny
|
1 310,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2013 |
|
|
Faktúra |
61313
|
potraviny
|
146,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7308754358
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7308764687
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-50/2013
|
elektroinštalačné práce v ŠJ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-49/2013
|
elektroinštalačné práce v ŠJ
|
843,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-48/2013
|
výmana regálovách políc v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci_Kúpna Zmluva_Boni Fructi,spol.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
27.8.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21319591
|
pedagogický diár 2013/2014
|
178,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
montáž a demontáž 11 ks vykurovacích telies
|
2 999,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2207195611
|
služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3107384
|
potraviny
|
723,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013-1569
|
čistiace potreby
|
433,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204952
|
potraviny
|
606,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204951
|
potraviny
|
595,52 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-47/2013
|
rekonštrukcia vykurovacieho zariadenia v TV ZS s MŠ
|
2 999,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Jozef Palko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
60413
|
potraviny
|
473,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-46/2013
|
čistiace potreby-ZŠS
|
433,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/217
|
školský nábytok
|
4 587,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
670317941
|
potraviny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130077
|
generálne vyčistenie lapača tukov a kanalizačného potrubia v ZŠS
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Štefan Vrábel _ Žumpár Pišta |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
670317944
|
potraviny
|
1 003,53 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-45/2013
|
pedagogický diár 2013/2014
|
178,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
12214/167/2013
|
poskytovanie stravy pre deti a zamest.detského centra Krasňanko
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
21.8.2013 |
Krasňanko o.z.Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3107273
|
potraviny
|
202,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-44/2013
|
tepovanie v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
radiatorový kryt, uzamykateľná stena s regálmi
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
uzamykateľná vstavaná skriňa do výklenku
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-42/2013
|
nákup a pokládka PVC
|
532,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-43/2013
|
dodávka okenných roliet
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-41/2013
|
Laserová tlačiareň - toner
|
241,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113155911
|
BVS
|
427,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
145024662
|
Laserová tlačiareň - toner
|
241,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7417831729
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3413137798
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9752834460
|
služby pevnej linky
|
75,31 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201304588
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7252857388
|
dodávka plynu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000236
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie august 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2011300404
|
čistiace potreby-MŠ
|
158,06 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Rempo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2011300406
|
čistiace potreby
|
457,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Rempo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5100038288
|
dodávka elektriny
|
3 078,94 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307583365
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7120910098
|
dodávka elektriny
|
preplatok-290.15 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307586050
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132206406
|
školské tlačivá
|
119,98 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEFT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132206404
|
školské tlačivá
|
6,88 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEFT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0193090537
|
služby mobilnej siete
|
48,53 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
O-40/2013
|
čistiace potreby-MŠ
|
158,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Rempo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-37/2013
|
kancelárske potreby MŠ
|
99,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
IPOS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-38/2013
|
školský nábytok
|
4 587,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-39/2013
|
generálne vyčistenie lapača tukov a kanalizačného potrubia v ZŠS
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Štefan Vrábel _ Žumpár Pišta |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0152013
|
dodávka a vyliatie epoxidových podláh
|
12.816.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113146333
|
BVS
|
732,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7511038793
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri projekte rekonštrukcie telocvične
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
15.7.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2202442914
|
orange-Samsung Galaxy Tab.
|
89,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4751829725
|
služby pevnej linky
|
82,06 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve
|
o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
02.8.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-35/2013
|
triedne knihy-klasifikačné záznamy
|
6,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-36/2013
|
výroba a montáž,deliaca stena,vstavaná skriňa,radiátorové kryty
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
O-34/2013
|
čistiace potreby
|
457,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Rempo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-33/2013
|
tepovanie v MŠ
|
299,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Sýkora - Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O-32/2013
|
obnova maľby,dodávka a pokládka PVC v uč. ANJ
|
996,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7277809045
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.13_2013_1
|
dodávka a vyliatie epoxidových podláh
|
12.816.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
08.07.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3413126591
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
BA22039
|
čistenie kanalizácie - krtkovanie ZŠS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
O-29/2013
|
prechodové plastové dvere do ZŠS
|
975,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-30/2013
|
obnova maľby v priestoroch chodby ZŠS v ZŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
08.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O-31/2013
|
oprava omietky na strope v gymnastickej TV
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
Orange Slovensko, a.s.
|
89,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
9.7.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000184
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Júl 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
06134623
|
predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/260
|
služby technika BTS a PO za II. štvrťrok
|
120,00 |
s DPH |
|
17/2009/BOZPPO
|
02.07.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420139
|
kópia kop.str.Sharp - ZŠ s MŠ
|
16,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306427383
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306427760
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
132075
|
potraviny
|
959,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130100111
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia
|
364,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
132074
|
potraviny
|
83,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
51013
|
potraviny
|
357,89 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130100937
|
potraviny
|
105,89 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2199861662
|
služby mobilnej siete
|
55,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47913
|
potraviny
|
200,63 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
O-28/2013
|
čistenie kanalizácie - krtkovanie ZŠS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3105756
|
potraviny
|
171,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113137627
|
BVS
|
764,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49313
|
potraviny
|
442,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
48413
|
potraviny
|
66,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131313122
|
projektor MŠ
|
584,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
A1300025
|
čierne tonery 2 ks.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
ASUstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3105756
|
potraviny
|
94,09 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
474/2013
|
projekt
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
3.7.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130100868
|
potraviny
|
244,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
503062013
|
čípy
|
400,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131893
|
potraviny
|
998,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3201301526
|
potraviny
|
134,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131893
|
potraviny
|
206,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
O-27/2013
|
čierne tonery 2 ks.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
ASUstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7247809749
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
O-26/2013
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému v budove
|
364,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Zámečník |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3413065729
|
odpad
|
331,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201303366
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203858
|
potraviny
|
845,27 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000156
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Jún 2013
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130100811
|
potraviny
|
547,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
43213
|
potraviny
|
394,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5750908048
|
služby pevnej linky
|
98,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436857055
|
opakované dodanie tovaru a služby - energia
|
1 004.05 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
05133918
|
predložky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FA13010
|
Seminár-kontrolné zistenia na školách, motivácia a hodnotenie nie len zo zákona
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3201301455
|
potraviny
|
407,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131788
|
potraviny
|
510,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131789
|
potraviny
|
944,54 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420087
|
kópia kop.str.Sharp - ZŠ s MŠ
|
27,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
O-25/2013
|
projektor MŠ
|
584,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FO130131
|
poplatok za seminár CS Lewisa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40013
|
potraviny
|
309,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7305285183
|
služby mobilnej siete
|
12,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7305285182
|
služby mobilnej siete
|
34,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
9100064437 - Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
|
Fixná cena
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
29.5.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
39513
|
potraviny
|
187,44 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
oprava veľkokuchynských zariadení,škrabky a plynových kotlov
|
283,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3105048
|
potraviny
|
298,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131709
|
potraviny
|
238,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201300064
|
toner Samsung
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131716
|
potraviny
|
946,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
O-24/2013
|
oprava veľkokuchynských zariadení,škrabky a plynových kotlov
|
283,63 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Ján Gróf,oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201300618
|
potraviny
|
236,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
A1300016
|
toner do Minolty
|
95,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
ASUstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O-23/2013
|
toner do Minolty
|
95,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
ASUstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113691306
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
SANET, Združenie použ. Slov.akadémickej dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3201301367
|
potraviny
|
342,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2196141939
|
služby mobilnej siete
|
32,53 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38613
|
potraviny
|
419,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3104900
|
potraviny
|
544,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37813
|
potraviny
|
52,98 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
28013
|
potraviny
|
243,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131660
|
potraviny
|
967,71 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131645
|
potraviny
|
563,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131659
|
potraviny
|
522,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113130421
|
BVS
|
729,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104747
|
potraviny
|
266,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35313
|
potraviny
|
182,34 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33413
|
potraviny
|
449,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FO130118
|
poplatok na seminári CS Lewisa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131575
|
potraviny
|
931,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131559
|
potraviny
|
228,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420056
|
oprava kopírovacieho stroja
|
103,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7134512095
|
opakované dodanie tovaru-zemný plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447109110
|
opakované dodanie tovaru-energia
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32413
|
potraviny
|
105,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3413054534
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
BA22023
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3749945296
|
služby pevnej linky
|
87,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
Fv-2013-101-000128
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Máj 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29613
|
potraviny
|
373,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
O-22/2013
|
okenné rolety
|
199,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202954
|
potraviny
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131403
|
potraviny
|
38,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131485
|
potraviny
|
750,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131303
|
potraviny
|
725,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0082013
|
okenné rolety
|
199,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
04122153
|
predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O-21/2013
|
prehliadka výťahu v ŠJ
|
31,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304148787
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304142220
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O-20/2013
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0131420025
|
kópia kop.str.Sharp - ZŠ s MŠ
|
18,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
160880
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130100851
|
potraviny
|
230,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Šarkan Gastro, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130100627
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130100628
|
potraviny
|
572,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104031
|
potraviny
|
187,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104032
|
potraviny
|
152,11 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131256
|
potraviny
|
947,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O-19/2013
|
toner Samsung
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131255
|
potraviny
|
87,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202719
|
potraviny
|
562,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2192477948
|
služby mobilnej siete
|
46,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
720130770
|
používanie aktuálne verzie 04/13-03/14
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-18/2013
|
oprava kopírovacieho stroja
|
103,37 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3103798
|
potraviny
|
322,39 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26813
|
potraviny
|
417,11 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25913
|
potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203832
|
katalógový list žiaka
|
13,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3103751
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3103723
|
potraviny
|
210,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013-0700
|
čistiace potreby - ZŠJ
|
403,66 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670309160
|
potraviny
|
167,25 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2.13
|
pranie žehlenie - január - marec 2013 MŠ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203817
|
žiacke knižky , obaly, oznámenia -na r. 2013/14
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-16/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-15/2013
|
Katalógové listy žiaka
|
13,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2011300207
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203832
|
Katalógové listy žiaka
|
13,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-17/2013
|
čistiace potreby - ZŠJ
|
403,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Vicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3103563
|
potraviny
|
586,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131175
|
potraviny
|
902,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3103562
|
potraviny
|
102,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201300408
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25013
|
potraviny
|
354,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201302103
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7184421825
|
odber zemného plynu
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013008
|
elektroinštalačné práce
|
116,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
200699304
|
reproduktory-čierne
|
51,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-13/2013
|
elektroinštalačné práce
|
116,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300393
|
potraviny
|
448,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O-14/2013
|
reproduktory-čierne
|
52,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Hej.sk |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7748959708
|
služby pevnej linky
|
86,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3413043413
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7417497888
|
Elektrina
|
1 004,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113121150
|
BVS
|
614,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131102
|
potraviny
|
767,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201300619
|
lehátko - MŠ
|
982,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Maguita s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131101
|
potraviny
|
965,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131093
|
potraviny
|
915,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300914
|
potraviny
|
435,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
23913
|
potraviny
|
263,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-2013-101-000100
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308126
|
potraviny
|
278,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/088
|
služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303021405
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303025037
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
03132396
|
predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113112727
|
BVS
|
669,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0121320732
|
kópia kop.str.Sharp - ZŠ s MŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
potraviny
|
457,38 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131003
|
potraviny
|
70,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0032013
|
dodávka korku a montáž
|
301,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130902
|
potraviny
|
821,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-12/2013
|
dodávka korku a montáž
|
301,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32013/00797
|
potraviny
|
225,91 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102817
|
potraviny
|
365,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300327
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2188830327
|
služby mobilnej siete
|
42,59 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20313
|
potraviny
|
55,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-11/2013
|
list - bianco - karta
|
14,35 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
prevedené práce po odstránení závad po revízií
|
390,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203113
|
list - bianco - karta
|
14,35 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
19713
|
potraviny
|
147,17 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-10/2013
|
opravy závad po revízii
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3102594
|
potraviny
|
326,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-8/2013
|
lehátka - MŠ
|
982,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Maguita s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O-9/2013
|
elektromontážne práce
|
113,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Milan Fáber - ELMIN |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130817
|
potraviny
|
999,77 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18413
|
potraviny
|
322,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100359
|
potraviny
|
790,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102324
|
potraviny
|
499,63 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16513
|
potraviny
|
376,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102325
|
potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130771
|
potraviny
|
863,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8747980416
|
služby pevnej linky
|
85,67 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7417421527
|
Elektrina
|
1 004.05 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3413012886
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15713
|
potraviny
|
443,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130688
|
potraviny
|
105,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
02131580
|
predložky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130689
|
potraviny
|
10,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20306454
|
SME Petit Press
|
253,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-2013-101-000064
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Marec 2013
|
4 656,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
350000695
|
potraviny
|
180,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0121320685
|
Kópia-Sharp AR-M165
|
9,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0121320686
|
kópia kop.str.Sharp - MŠ
|
13,57 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201555
|
potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201473
|
potraviny
|
712,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7301898992
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7301887603
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113691303
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
1136912
|
28.02.2013 |
|
|
|
SANET,Združenie použivateľov Slov.akad.dátovej siete |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
plaketa J.A.Komenského
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Symbolika spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
465413
|
členský poplatok Združenia SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Sanet |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13713
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2185206237
|
služby mobilnej siete
|
49,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130602
|
potraviny
|
737,51 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
123-6698
|
časopis Slávik 2013,+CD
|
11,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Ares spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3101845
|
potraviny
|
292,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
01/13
|
potraviny
|
447,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
HOL-MONT Holi Ondrej |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32013/00498
|
potraviny
|
471,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13513
|
potraviny
|
330,23 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
O-6/2013
|
objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,vedy výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
O-7/2013
|
Slávik Slovenska 2013
|
11,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Ares spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130508
|
potraviny
|
599,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13113
|
potraviny
|
180,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
O-5/2013
|
plaketa J.A.Komenského
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Symbolika spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11213
|
potraviny
|
68,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3101590
|
potraviny
|
119,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3101602
|
potraviny
|
318,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300412
|
potraviny
|
387,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10713
|
potraviny
|
132,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10413
|
potraviny
|
207,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3101371
|
potraviny
|
247,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130448
|
potraviny
|
953,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10213
|
potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130420
|
potraviny
|
203,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3413001539
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130100216
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201300151
|
potraviny
|
633,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6813
|
potraviny
|
243,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9713
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-2013-101-000035
|
opakovanú dodávku tepla za február 2013
|
4 656.48 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1746997074
|
služby pevnej linky
|
80,82 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7104741115
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113105113
|
BVS
|
900,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0121320638
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
20,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130314
|
potraviny
|
60,69 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130100109
|
potraviny
|
65,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300295
|
potraviny
|
380,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130222
|
potraviny
|
967,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130361
|
potraviny
|
707,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3101136
|
potraviny
|
115,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
SME- projekt
|
129,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
PETIT PRESS, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
350000210
|
potraviny
|
180,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-4/2013
|
Spojovacie boxy v PC kabinetoch, POE, adaptéry
|
66,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
potraviny
|
214,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
potraviny
|
147,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
služby mobilnej siete
|
32,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
potraviny
|
435,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
potraviny
|
242,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen redakcia Škola _ Mel |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
pranie žehlenie MŠ
|
27,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Matrská škola |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
ročný poplatok za doménu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-3/2012
|
D-link DKVM-4U 4-port keboard video mouse USB switch
|
82,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
SPP
|
prepl.93.39 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
1 004.05 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
potraviny
|
908,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
potraviny
|
466,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
potraviny
|
315,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
potraviny
|
820,13 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
potraviny
|
307,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
potraviny
|
358,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
potraviny
|
62,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
dvojlisty-predprimárne vzdelávanie
|
195,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
dvojlisty-predprimárne vzdelávanie
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-1/2013
|
katalógový list žiaka
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-2/2013
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen redakcia Škola _ Mel |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
potraviny
|
916,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
potraviny
|
847,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
potraviny
|
56,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
potraviny
|
221,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
AGfoods SK s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme hnuteľnej veci-ALL-IN č.20120111
|
digitálne multifunkčné zariadenie Sharp AR M205
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
15.1.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
potraviny
|
187,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
potraviny
|
270,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2012/2 zo dňa 28.6.2012
|
maliarske práce pokládky podláh výmena sanity murárske práce vodoinštalačné práce výmena obkladov výmena svietidiel a výmena dverí
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
14.1.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedopl.1690.02 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
opakovanú dodávku tepla za január 2013
|
5 125.55 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
potraviny
|
58,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
potraviny
|
512,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
služby pevnej linky
|
79,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
potraviny
|
225,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
potraviny
|
512,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
potraviny
|
556,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
08.01.2013 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
potraviny
|
411,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
upgrade+servis Soft GL
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
BVS, a.s.
|
513,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
platby za opakované dodávky plynu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
957/2012
|
školská jedáleň nápoje
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
J B Unique s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
956/2012
|
služby mobilnej siete
|
12,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
954/2012
|
prenájom predložiek
|
20,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
955/2012
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
953/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
10,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
952/2012
|
služby mobilnej siete
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
951/2012
|
elektroinštalačné práce
|
476,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-128/2012
|
oprava závad po revízii elektriny
|
476,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
949/2012
|
obnova maľby a obnova náteru soklov
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
943/2012
|
revízia elektroinštalácie v kotolni školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ElektroProgresQuality,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
950/2012
|
BP xTreme Office počítače
|
859,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Martinus.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
948/2012
|
obnova hygienických kútikov v 10 triedach
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
947/2012
|
obnova dievčenských spŕch a toalety pri TV v ZŠ s MŠ J.A.Komenského
|
6 866,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
946/2012
|
dodávka a pokládka laminátovej podlahy v 1 triede
|
927,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
945/2012
|
prehliadka plynovej kotolne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Febomont - František Czibula |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
944/2012
|
potraviny
|
243,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 11/2012/8
|
obnova hygienických kútikov v 10 triedach ZŠ s MŠ J.A. Komenského
|
2 630.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
20. 12. 2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 12/2012/9
|
obnova dievčenských spŕch a toalety pri TV v ZŠ s MŠ J.A.Komenského
|
6 866.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
20.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
932/2012
|
dodávka a výmena svietidiel
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
935/2012
|
potraviny
|
283,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
936/2012
|
ročný registratúrny poplatok do OVes klubu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
937/2012
|
Klippan SO2 Skinnarp Oranz
|
687,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
942/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
499,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
931/2012
|
dodávka a montáž kazetového podhľadu v priestoroch ŠJ
|
8 090.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
930/2012
|
dodávka a vyliatie epoxidových podláh v priestoroch chodieb v objekte ZŠ s MŠ J.A.Komenského
|
16 730,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
929/2012
|
gymnastická podložka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
inSportine s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
928/2012
|
nábytok
|
3 930,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Daffer,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
933/2012
|
obnova vrátnice a vybudovanie relaxačného kútika v objekte ZŠ s MŠ
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
934/2012
|
dodávka a montáž plávajúcej podlahy obnova maľby zástupkyňa RŠ
|
937,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí fi.daru-Občianského zákonníka podpora projektu SME V ŠKOLE
|
129,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
19.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-126/2012
|
gymnastická podložka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
inSportine s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
927/2012
|
výroba a montáž nábytku-radiátorový kryt
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-127/2012
|
dodávka a pokládka laminátovej podlahy v triede
|
927,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
926/2012
|
zmluva o dielo 10/2012/7 - okná ŠJ
|
14 801.39 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
ALU-SOLID s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
920/2012
|
oprava hasiacich prístrojov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
SHP Šimko s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-124/2012
|
obnova maľby a obnova náteru soklov
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
499,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-122/2012
|
revízia elektroinštalácie v kotolni školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
ElektroProgresQuality,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 10/2012/7 (č. M21333)
|
demontáž pôvodných okien,parapiet,murárske práce v ŠJ
|
14 801.39 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
17.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-118/2012
|
výroba a montáž nábytku-radiátorový kryt
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
924/2012
|
kuchynské potreby
|
2 520,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Dual Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
925/2012
|
kuchynské zariadenia
|
5 493.20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Dual Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
922/2012
|
potraviny
|
650,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
923/2012
|
potraviny
|
642,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
921/2012
|
oprava hasiacich prístrojov
|
591,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
SHP Šimko s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 9/2012/6
|
dodávka a montáž kazetového podhľadu v priestoroch ŠJ
|
8 090,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
14.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
914/2012
|
potraviny
|
394,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
917/2012
|
Pravidlá slov.pravopisu, Školský slovník
|
425,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Martinus.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
915/2012
|
potraviny
|
712,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
916/2012
|
potraviny
|
958,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-117/2012
|
ročný registratúrny poplatok do OVes klubu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
907/2012
|
SPP
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
911/2012
|
kancelárske potreby
|
368,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
913/2012
|
rozdelenie osvetlenia na chodbách
|
695,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
908/2012
|
potraviny
|
89,53 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
905/2012
|
dodávka a motáž práčky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
903/2012
|
služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2012
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
904/2012
|
čistenie kanalizácie (krtkovanie)
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ladiskav Zárecký |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
906/2012
|
obnova maľby ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
901/2012
|
BVS
|
797,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-115/2012
|
kuchynské potreby
|
2 520,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Dual Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-116/2012
|
kuchynské zariadenia
|
3 493,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Dual Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
902/2012
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
900/2012
|
potraviny
|
748,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
898/2012
|
Plátno Acer M 87-SO 1MW
|
359,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Alza. cz a.ss. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
896/2012
|
čistace potreby
|
126,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
899/2012
|
Lenovo IdeaPad 4 ks
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
897/2012
|
potraviny
|
338,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
895/2012
|
Triedna zostava Pro-Bot
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-114/2012
|
kancelárske prostriedky
|
368,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-113/2012
|
Plátno Acer M 87-SO 1MW - 5ks
|
359,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Alza. cz a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
886/2012
|
služby mobilnej siete
|
49,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
887/2012
|
pomôcky do TV - fit lopty
|
650,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
inSportine s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
893/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
690,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
stojan cyklo klasik
|
974,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-104/2012
|
maľovanie priestorov školy-ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
890/2012
|
reflexné vesty 60 ks
|
118,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Centrum Dopravy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-102/2012
|
Lenovo čierny 4ks
|
972,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-103/2012
|
práčka na bielizeň+montáž a zapojenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-105/2012
|
športové potreby do TV
|
650,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
inSportine s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-109/2012
|
stojan cyklo klasik
|
974,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-110/2012
|
rozdelenie svietidiel na chodbách školy
|
695,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-111/2012
|
T klippan SO2 Skinnarp Oranž
|
687,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O-112/2012
|
montáž recepcie
|
690,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-108/2012
|
hasiaci prístroj snehový 1 ks, piktogram 1 ks
|
80,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
SHP Šimko s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-107/2012
|
oprava hydrantov a ručných prístrojov
|
591,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
SHP Šimko s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-111/2012
|
digitálny fotoaparát Canon
|
104,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Eurocomm SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-106/2012
|
Pravidlá slovenského pravopisu 28 ks, Školský slovník cudzích slov 28ks
|
425,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Martinus.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
882/2012
|
služby pevnej linky
|
81,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
880/2012
|
toilette nol Fresh 6 ks
|
95,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner Service Center BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
879/2012
|
Lenovo čierny 1 ks, Linpus čierny 6 ks
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-101/2012
|
reflexné vesty 60 ks
|
118,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Centrum Dopravy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
881/2012
|
potraviny
|
297,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
883/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-100/2012
|
Triedna zostava Pro-Bot
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
884/2012
|
dodávka tepla za december 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.6/2012/3
|
dodávka a vyliatie epoxidových podláh v priestoroch chodieb v objekte ZŠ s MŠ J.A.Komenského
|
16 730.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
6.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.8/2012/5
|
výmena svietidiel v objekte ZŠ s MŠ J.A.Komenského
|
3 097.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
6.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.7/2012/4
|
vybudovanie relaxačného kútika a obnova vrátnice
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
6.12.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
870/2012
|
dodávka avýmena svietidiel,obnova obkladu,umývadiel a vodov,baterie,výmena dverí,obnova maľby
|
3 221.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
867/2012
|
práce a dodávky na základe zmluvy o dielo 5/2012
|
3 156,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
871/2012
|
dodávka a výmena svietidiel 2 triedach MŠ
|
687,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
876/2012
|
švihadlo gymnastické,vario,kopula,spojka tyč
|
207,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
872/2012
|
dodávka a pokládka plávajúcej podlahy v kanc.ved.ŠJ
|
202,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
868/2012
|
pokládka plávajúcej podlahy,maľby spoločenská miestnosť ZŠ s MŠ
|
1 371.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
869/2012
|
Zmluva o dielo č.5/2012/2
|
869,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
873/2012
|
potraviny
|
137,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
874/2012
|
potraviny
|
11,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
866/2012
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
863/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
28,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-97/2012
|
nákup IT
|
1 836.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-98/2012
|
toilette nol Fresh 6 ks
|
95,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner Service Center BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-99/2012
|
športové potreby do TV
|
207,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
862/2012
|
potraviny
|
361,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
864/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-96/2012
|
Pentium,Switch
|
859,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
858/2012
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedoplatok4750.82 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
855/2012
|
nábytok, stôl,stolička,katedra,stolička učiteľská
|
2 096,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Daffer,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
856/2012
|
nábytok - KAL D Tuscon A5.,
|
11,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Daffer,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
860/2012
|
potraviny
|
448,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
859/2012
|
potraviny
|
987,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
846/2012
|
potraviny
|
92,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
848/2012
|
potraviny
|
515,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
852/2012
|
oprava kopírovacieho stroja
|
231,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
853/2012
|
členský poplatok na krytie adm.nákoladov Združenia Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
SANET,Združenie použivateľov Slov.akadémickej dátovej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
847/2012
|
potraviny
|
181,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
843/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-94/2012
|
hygienický materiál
|
126,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-95/2012
|
diáre,výškovo nastaviteľný nábytok,učiteľská stolička
|
2 107,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Daffer,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-94/2012
|
hygienický materiál
|
126,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
839/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
836/2012
|
potraviny
|
128,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
837/2012
|
potraviny
|
223,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
838/2012
|
potraviny
|
906,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
835/2012
|
potraviny
|
810,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
840/2012
|
služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-93/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-88/2012
|
obnova spoločenskej miestnosti,maľovanie a výmena podlahovej krytiny
|
1 371,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
832/2012
|
potraviny
|
164,63 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-91/2012
|
výmena osvetlenia v MŠ
|
687,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-90/2012
|
obnova 3 tried v MŠ-výmena svietidiel,dverí,obkladu okolo umývadiel,sifónu a baterie,maľovanie tried a chodby
|
3 221,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-89/2012
|
výmena podlahových krytín
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-92/2012
|
čistenie kanalizácie (krtkovanie)
|
156,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Ladislav Zárecký |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-87/2012
|
výmena obkladu a vodovodnej baterie v 12 triedach
|
3 156,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
827/2012
|
potraviny
|
144,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
826/2012
|
xerox alternatívny toner k HP LJ 1010
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
822/2012
|
potraviny
|
809,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
821/2012
|
potraviny
|
221,66 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
823/2012
|
potraviny
|
346,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O-86/2012
|
xerox alternatívny toner k HP LJ 1010
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
818/2012
|
BVS, a.s.
|
863,17 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
816/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
817/2012
|
Seminár-Zákoník práce
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-85/2012
|
údržba kopírovacieho stroja Sharp
|
231,77 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
813/2012
|
služby IT
|
988,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
814/2012
|
produkty - WinSvr CAL 2012 - 88ks., WinSvrStd 2012-1.ks
|
994,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
815/2012
|
wifi adapter Zywel NWD2105, LAN Tester
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
807/2012
|
potraviny
|
391,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
805/2012
|
HW NB - TOS-07001 KSK Notebook Toshiba Satelite)
|
387,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Agemsoft,a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
808/2012
|
potraviny
|
951,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
809/2012
|
dodávka a betonáž poklopu na lapač tukov v ZŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Dobropis - 806/2012
|
plastové okná-zľava s fa. :753/2012
|
-50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
804/2012
|
predaj publikácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Občianske združenie Hodina deťom |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
800/2012
|
potraviny
|
604,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-84/2012
|
publikácia o metóde C SCO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Občianske združenie Hodina deťom |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
802/2012
|
dodávka a výmena svietidiel,keramický obklad,vodovodnej batérie,dodávka dverí a obnova náteru soklov
|
2 265,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-83/2012
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
799/2012
|
potraviny
|
227,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
797/2012
|
potraviny
|
259,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
798/2012
|
potraviny
|
542,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
796/2012
|
nákup a dodávka roliet do MŠ Hubeného 25
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
794/2012
|
potraviny
|
77,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
792/2012
|
služby pevnej linky
|
101,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
791/2012
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-82/2012
|
aScAgenda Komplet ZŠ 2013
|
307,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
788/2012
|
aScAgenda Komplet ZŠ 2013
|
307,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
793/2012
|
dodávka tepla za november 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
795/2012
|
potraviny
|
102,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
786/2012
|
platby za opakované dodávky plynu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
782/2012
|
potraviny
|
225,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
781/2012
|
potraviny
|
38,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-81/2012
|
interaktívna tabuľa
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
784/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
783/2012
|
potraviny
|
982,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-80/2012
|
HW NB - TOS-07001 KSK Notebook Toshiba Satelite)
|
387,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Agemsoft,a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
780/2012
|
potraviny
|
118,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
779/2012
|
potraviny
|
128,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
778/2012
|
potraviny
|
175,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
777/2012
|
potraviny
|
698,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
776/20112
|
potraviny
|
722,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
774/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
19,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
775/2012
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
771/2012
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
105/2012/6
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov -Mikušiak
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
31.10.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
768/2012
|
čistenie kanalizačného potrubia a čistenie záchytných šácht
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Kanka,vývoz splaškových vôd |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-78/2012
|
wifi adapter Zywel NWD2105, LAN Tester
|
93,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-79/2012
|
dodanie práce IT
|
988,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
765/2012
|
potraviny
|
572,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
764/2012
|
potraviny
|
532,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
760/2012
|
potraviny
|
84,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
763/2012
|
potraviny
|
454,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
761/2012
|
potraviny
|
181,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O-77/2012
|
betonáž poklopu nad lapačom tukov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
766/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
767/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
758/2012
|
potraviny
|
369,53 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
759/2012
|
platby za opakované dpdávky plynu
|
83,83 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
104/2012/5
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov -Špirko
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
26.10.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
756/2012
|
potraviny
|
832,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
756/2012
|
potraviny
|
832,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
753/2012
|
plastové okná
|
391,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o účasti na projekte finančného vzdelávania MOJA FAMÍLIA
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
12.11.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
752/2012
|
služby mobilnej siete
|
48,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
743/2012
|
potraviny
|
492,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
744/2012
|
potraviny
|
46,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
751/2012
|
vlhkomer VL 305015
|
110,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
748/2012
|
potraviny
|
746,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
745/2012
|
potraviny
|
245,74 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
746/2012
|
čistenie kanalizácie (krtkovanie)
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
750/2012
|
potraviny
|
948,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
749/2012
|
potraviny
|
313,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
742/2012
|
tepovanie kobercov - mala telocvičňa
|
50,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O -- 76/2012
|
v zmysle zmluvy o dielo č. 5/2012/2 - revitalizácia 2 tried MŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
373/2012
|
potraviny
|
442,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O - 74/2012
|
čistenie kanalizácie (krtkovanie)
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Profi Servis SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
735/2012
|
potraviny
|
894,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O - 75/2012
|
nákup a dovoz roliet
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
736/2012
|
potraviny
|
925,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
731/2012
|
potraviny
|
133,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
729/2012
|
potraviny
|
733,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
732/2012
|
SME- projekt
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
730/2012
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
734/2012
|
zákony 2012
|
5,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O-73/2012
|
čistenie kanalizačného potrubia a čistenie záchytných šácht
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Kanka,vývoz splaškových vôd |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
O - 72/2012
|
produkty - WinSvr CAL 2012 - 88ks., WinSvrStd 2012-1.ks
|
994,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Infokey, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
726/2012
|
BVS, a.s.
|
706,49 |
s DPH |
|
3212
|
11.10.2012 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie žiakov
|
946,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
12.10.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie pre krádeže vecí žiakov
|
278,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
12.10.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
727/2012
|
odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
301444
|
11.10.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
724/2012
|
služby pevnej linky
|
5,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
720/2012
|
potraviny
|
180,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
718/2012
|
potraviny
|
324,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
719/2012
|
potraviny
|
50,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
716/2012
|
dodávka tepla za október 2012
|
5 063.94 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
717/2012
|
potraviny
|
353,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O - 71/2012
|
zákony 2012
|
5,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
709/2012
|
potraviny
|
475,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
707/2012
|
košíky do lavíc
|
265,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
712/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
45,37 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
710/2012
|
potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
713/2012
|
prenájom predložiek
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
708/2012
|
potraviny
|
63,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O - 69/2012
|
kancelárske potreby-popisovač na biele tabule, špongie,Flipchart
|
192,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
706/2012
|
právny kuriér pre školy-predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
704/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
O-70/2012
|
odborná prehliadka výťahu
|
31,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
698/2012
|
služby mobilnej siete
|
17,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
699/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
697/2012
|
SME- projekt
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
696/2012
|
služby technika BTS a PO za III.štvrťrok
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2012
|
o vykonaní pravidelných činností v oblasti POaBaOZpri práci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
1.10.201 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
693/2012
|
potraviny
|
927,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
692/2012
|
potraviny
|
910,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
688/2012
|
stoličky
|
946,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezp.projektu HUDOBNÁ AKADÉMIA
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
28.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
691/2012
|
potraviny
|
526,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
101/2012/2
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
28.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
687/2012
|
kancelarske potreby
|
65,93 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
102/2012/3
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
28.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
SET-teplomer TE 301033 certifikát pre ZŠS
|
100,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
vlhkomer VL 305015
|
110,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.1 k Zmluve č.100/2012
|
o poskytovaní stravovania zamestnancom CPPPaP
|
2,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
28.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
103/2012/4
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
28.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
682/2012
|
pracovný odev ŠJ
|
350,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
683/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
469,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
684/2012
|
čistiace prostriedky MŠ
|
267,59 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
45 kusov košíkov k laviciam
|
265,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
kancelárske potreby
|
65,93 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
mesačník Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
680/2012
|
potraviny
|
113,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
678/2012
|
tonery - MŠ
|
282,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Comodity s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
676/2012
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
673/2012
|
potraviny
|
527,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
671/2012
|
potraviny
|
554,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
672/2012
|
hygienický materiál
|
229,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
674/2012
|
dodávka a pokládka pvc v 5-tich triedach
|
4 145,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
668/2012
|
obnova náteru drevených stolov v učebni umeleckých predmetov
|
187,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
667/2012
|
dodávka a pokládka koberca v MŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
665/2012
|
orange,služby mobilnej siete
|
53,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
666/2012
|
pokládka pvc,dlažby a montáž parapet. dosiek v triedach
|
2 021,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
dodávka a pokládka pvc
|
4 145,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
469,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
pracobné odevy ŠJ
|
350,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
664/2012
|
potraviny
|
309,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
tepovanie kobercov - mala telocvičňa
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
660/2012
|
SME- projekt
|
172,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
658/2012
|
Píšťalka 999891 kovová
|
75,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Delta šport, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
objednávka tonery MŠ
|
282,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Comodity s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Píšťalka 999891 kovová
|
2,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Delta šport, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
čistiace prostriedky MŠ
|
267,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
661/2012
|
potraviny
|
452,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
653/2012
|
potraviny
|
990,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
652/2012
|
potraviny
|
639,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
657/2012
|
Dres Salta Milano I s číslom - Potlač
|
277,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Delta šport, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
649/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
410,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
646/2012
|
potraviny
|
204,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
645/2012
|
potraviny
|
394,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
647/2012
|
potraviny
|
276,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Tropico s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí fi.daru-Občianského zákonníka podpora projektu SME V ŠKOLE
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
24.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
640/2012
|
oprava veľkokuchynských zariadení ŠJ
|
536,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
410,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
638/2012
|
potraviny
|
262,08 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
636/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
405,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
hygienický materiál
|
229,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
drevené stoličky do MŠ
|
946,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
627/2012
|
tepovanie kobercov
|
299,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
dodávka a pokládka koberca v MŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
športové dresy
|
277,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Delta šport, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
626/2012
|
potraviny
|
35,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
oprava veľkokuchynských zariadení ŠJ
|
536,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Martin Tretina |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
624/2012
|
BVS
|
408,37 |
s DPH |
|
3212
|
11.09.2012 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie finančných prostriedkov
|
278,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
28.8.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
613/2012
|
potraviny
|
217,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
618/2012
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
620/2012
|
odvoz odpadu
|
165,90 |
s DPH |
|
301444
|
10.09.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
621/2012
|
služby pevnej linky
|
94,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
611/2012
|
dodávka tepla za september 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
608/2012
|
SPP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskyt.dotácie z rozpočtu MČ BA Rača -nákup športových dresov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
6.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
600/2012
|
potraviny
|
213,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
602/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
594/2012
|
potraviny
|
800,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
595/2012
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
591/2012
|
potraviny
|
492,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
590/2012
|
potraviny
|
565,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
587/2012
|
služby mobilnej siete
|
0,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
588/2012
|
služby mobilnej siete
|
33,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
585/2012
|
čípové kľúče - RFID
|
200,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
585/2012
|
číp
|
200,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
581/2012
|
elektroinštalačný materiál
|
1 864.75 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
pokládka podlahy, nakup a montáž parap. dosiek,náter drevených stolov
|
2 208,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
568/2012
|
Pedagogický diár 2012/2013
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
566/2012
|
nákup a dodávka roliet na okná
|
1 649,74 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Majetok zodpovednosť za škodu
|
794,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
01.9.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
567/2012
|
dodávka a montáž dverí
|
696,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
559/2012
|
potraviny
|
398,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
565/2012
|
výroba a montáž nábytku pre výučbu umeleckých predmetov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
561/2012
|
montaž svietidiel
|
2 721,79 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
562/2012
|
prezentačný panel na I.poschodí
|
962,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
563/2012
|
orange,služby mobilnej siete
|
40,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
564/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
630,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
556/2012
|
kovový stojan na školské tabule
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Ekokrok s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
tepovanie kobercov MŠ
|
299,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Sýkora-Stanley |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Súhrnný návrh poistnej Zmluvy PPO1
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
24.8.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
výroba a montáž skriniek do učebne umeleckých predmetov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
554/2012
|
obnova maľby
|
560,00 |
s DPH |
0312012
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
405,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
551/2012
|
nákup do IT
|
1 412.60 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
552/2012
|
dodanie práce IT
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
montáž serverovne
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
nákup a dodávka roliet na okná
|
1 649,74 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
549/2012
|
Slovakia Energy
|
874,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
550/2012
|
školský nábytok
|
711,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva- poskytnutie 8ks.použitých monitorov
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
15.8.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
Pedagogický diár 2012/2013
|
82,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
546/2012
|
školský nábytok
|
6 402,61 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
výroba a montáž plastových okien do toaliet
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
543/2012
|
služby pevnej linky
|
110,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
541/2012
|
dodanie plastové okná a dvere
|
6 247,19 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
542/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
545/2012
|
BVS, a.s.
|
545,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
BVS a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
544/2012
|
odvoz odpadu
|
132,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
537/2012
|
Slovakia Energy
|
871,68 |
s DPH |
|
900542
|
07.08.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
538/2012
|
SPP
|
24,00 |
s DPH |
|
10218
|
07.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
540/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
539/2012
|
dodávka tepla za august 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
objednávka dverí
|
696,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
šatníkový nábytok
|
711,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
elektroinštalačné práce
|
1 864,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
536/2012
|
služby mobilnej siete
|
53,18 |
s DPH |
7207791247
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
535/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
7207812814
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
532/2012
|
školský nábytok
|
6 402,61 |
s DPH |
1028/07/2012
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
531/2012
|
orange,služby mobilnej siete
|
65,05 |
s DPH |
2160454824
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
529/2012
|
Povinná dokumentácia školy(triedne knihy, katalógové listy,osobné spisy...)
|
129,04 |
s DPH |
1122206157
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
výroba a montáž nábytku
|
2 780.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
prezenčný sádrokartónový panel J.A.Komenského
|
962,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
kovové stojany na školské tabule
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Ekokrok s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
výroba a montáž skriniek do učebne umeleckých predmetov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
školský nábytok
|
6 402,61 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Wisecom Slawosz Ryszka Wadowicka 11/28 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
maľovanie priestorov školy
|
560,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
výmena osvetlenia
|
2 721,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
528/2012
|
Kingston USB
|
80,50 |
s DPH |
3319021061
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Net Sales. s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Kingston Data Traver-8 GB,16 GB
|
80,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Shopie.sk Net Sales, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ BA-Rača
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
MČ BA-Rača |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č.4/2012/1
|
6 247,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
čípové kľúče - RFID
|
200,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9406102196
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Zmluva |
9406102197
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
zelená škola-registračný formulár
|
96,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
510/2012
|
potraviny
|
354,29 |
s DPH |
122232
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
512/2012
|
potraviny
|
45,10 |
s DPH |
122231
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
504/2012
|
odvoz odpadu
|
298.62sDPH |
s DPH |
3412133467
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
509/2012
|
služby telekom
|
122,35 |
s DPH |
2740079650
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
508/2012
|
BVS, a.s.
|
880,60 |
s DPH |
112144729
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
503/2012
|
potraviny
|
258,96 |
s DPH |
60012
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
498/2012
|
SPP
|
24,00 |
s DPH |
7227565040
|
10218
|
06.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
499/2012
|
Epson toner, Epson Acu Laser
|
342,00 |
s DPH |
2012600006
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
494/2012
|
prenájom predložiek
|
61,20 |
s DPH |
06124677
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
501/2012
|
dodávka tepla za júl 2012
|
5 063,94 |
s DPH |
Fv-2012-101-000047
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
495/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
70594563
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
496/2012
|
potraviny
|
493,82 |
s DPH |
122161
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
486/2012
|
Kópia Sharp Arm-M165
|
10,50 |
s DPH |
0121320172
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
458/2012
|
služby IT
|
57,60 |
s DPH |
12056
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
489/2012
|
eŠkola
|
109,00 |
s DPH |
2122005687
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
e Škola-tlačivá
|
368,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
483/2012
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
201200744
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
487/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
7206741358
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
488/2012
|
eTlačivá ZŠ s MŠ
|
258,00 |
s DPH |
2122005686
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
481/2012
|
tlačivá ŽŠ s MŠ
|
258,00 |
s DPH |
2122005686
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
e Škola-tlačivá
|
109,00 |
s DPH |
2122005687
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
57912
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
potraviny
|
82,30 |
s DPH |
32012/01011
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012/2
|
Zmluva o dielo č.5/2012/2
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
28.6.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci-projekt InnovativeSchool
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
28.6.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
469/2012
|
zabezpečenie dopravy
|
195,10 |
s DPH |
2012080
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Coraltravel-Bronislava Skalová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
467/2012
|
služby mobilnej siete
|
55,20 |
s DPH |
2157006926
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
471/2012
|
potraviny
|
720,48 |
s DPH |
122115
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
470/2012
|
potraviny
|
405,20 |
s DPH |
57112
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
473/2012
|
potraviny
|
580,69 |
s DPH |
122077
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
zabezpečenie dopravy
|
195,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Coraltravel-Bronislava Skalová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
460/2012
|
potraviny
|
318,72 |
s DPH |
1201203875
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Epson toner, Epson Acu Laser
|
342,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Pegas IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
technika informatiky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
462/2012
|
potraviny
|
602,38 |
s DPH |
121999
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
463/2012
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
1201203898
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
455/2012
|
potraviny
|
209,04 |
s DPH |
201200681
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
454/2012
|
potraviny
|
331,97 |
s DPH |
55512
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
429/2012
|
potraviny
|
225,52 |
s DPH |
1201203786
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č. 11/2005
|
riaditeľka školy
|
3 982.00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
MERET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
BUS -05-20-2012
|
poskytnutie finančného príspevku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
BUS -05-19-2012
|
poskytnutie finančného príspevku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
439/202
|
potraviny
|
22,97 |
s DPH |
2105734
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
BVS, a.s.
|
863,21 |
s DPH |
112138522
|
3212
|
13.06.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
436/2012
|
služby technika BTS a PO za II.štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
2012/259
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
435/2012
|
potraviny
|
49,25 |
s DPH |
201200647
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
425/2012
|
potraviny
|
202,75 |
s DPH |
53112
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
426/2012
|
potraviny
|
275,24 |
s DPH |
2105615
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
GSM anténa,Redukcia CNS
|
29,00 |
s DPH |
12052
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
dodávka zemného plynu ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
7207532669
|
10218
|
11.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
418/2012
|
výroba a montáž krycích dosiek a dosiek na kriedy pod tabule
|
936,00 |
s DPH |
4/2012
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
417/2012
|
potraviny
|
66,05 |
s DPH |
121927
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
413/2012
|
potraviny
|
673,97 |
s DPH |
121849
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
409/2012
|
čistiace prostriedky MŠ
|
53,61 |
s DPH |
2011200304
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
412/2012
|
potraviny
|
571,78 |
s DPH |
121850
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
čistiace prostriedky MŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
410/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
515,99 |
s DPH |
2011200305
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
405/2012
|
potraviny
|
343,20 |
s DPH |
3201200933
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
406/2012
|
odvoz odpadu
|
298.62sDPH |
s DPH |
3412103307
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
407/2012
|
služby pevnej linky
|
111,95 |
s DPH |
3739085214
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
402/2012
|
virtualna knižnica
|
16.56sDPH |
s DPH |
70594563
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
397/2012
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
201200597
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
dodávka a montáž výrobkov
|
936,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Tibor Sedlák |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
393/2012
|
potraviny
|
699,55 |
s DPH |
121713
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
394/2012
|
potraviny
|
412,32 |
s DPH |
121712
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
391/2012
|
potraviny
|
474,97 |
s DPH |
1201203437
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
624,52 |
s DPH |
2012088
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Marián Čuhák |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
389/2012
|
potraviny
|
349,01 |
s DPH |
2105297
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
388/2012
|
dodávka tepla za jún 2012
|
5063.94sDPH |
s DPH |
FV-2012-101-000039
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
387/2012
|
dodávka tepla za máj 2012
|
5063.94sDPH |
s DPH |
FV-2012-101-000038
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
386/2012
|
dodavky na základe zmluvy o dielo
|
655,00 |
s DPH |
0162012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
dodavky na základe zmluvy o dielo
|
486,00 |
s DPH |
0152012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
381/2012
|
kópia - Sharp
|
8,75 |
s DPH |
0121320122
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
378/2012
|
služby mobilnej siete
|
10.08sDPH |
s DPH |
7205605055
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
379/2012
|
potraviny
|
276,02 |
s DPH |
20120797
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Tropico s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
montáž a demontáž tabúľ
|
655,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
katalógové listy pre nižšie sekund.vzd.
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
367/2012
|
katalógové listy pre nižšie sekund.vzd.
|
4,80 |
s DPH |
1122203915
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
369/2012
|
potraviny
|
126,19 |
s DPH |
2105075
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
katalógové listy pre nižšie sekund.vzd.
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012
|
katalógové listy pre nižšie sekund.vzd.
|
10,80 |
s DPH |
1122203883
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
školenie - finančná kontrola
|
108sDPH |
s DPH |
12004
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
348/2012
|
potraviny
|
885,80 |
s DPH |
121612
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
potraviny
|
476,92 |
s DPH |
39212
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
351/2012
|
potraviny
|
458,91 |
s DPH |
44612
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2012
|
potraviny
|
990,43 |
s DPH |
121611
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
349/2012
|
potraviny
|
216,24 |
s DPH |
43612
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
Router ZyXEL ZyWALL USG 20
|
156.00sDPH |
s DPH |
12041
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
výroba a montaž dverí, kľučiek a montáž vypínačov
|
486,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
potraviny
|
936,24 |
s DPH |
1201203050
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
potraviny
|
617,52 |
s DPH |
1201203050
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
341/2012
|
potraviny
|
600,78 |
s DPH |
1201203030
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
záznam o registrovanom školskom úraze
|
3.43sDPH |
s DPH |
1122203784
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
záznam o registrovanom školskom úraze
|
3.43sDPH |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
potraviny
|
29,40 |
s DPH |
42412
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Router ZyXEL ZyWALL USG 20
|
156.00sDPH |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
BVS, a.s.
|
784.85sDPH |
s DPH |
112130297
|
3212
|
18.05.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
potraviny
|
588,97 |
s DPH |
121564
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
záložný zdroj napajania,rozvodný panel
|
255sDPH |
s DPH |
12039
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
záložný zdroj napajania,rozvodný panel
|
255sDPH |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
potraviny
|
255,53 |
s DPH |
1201202744
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
potraviny
|
264,00 |
s DPH |
201200479
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
služby telekom
|
112.31sDPH |
s DPH |
3738092404
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
odvoz odpadu
|
265.44sDPH |
s DPH |
3412051407
|
301444
|
10.05.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16.56sDPH |
s DPH |
7059456
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
potraviny
|
49,74 |
s DPH |
121454
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
potraviny
|
648,69 |
s DPH |
121453
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
potraviny
|
648,99 |
s DPH |
121331
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
prenájom predložiek
|
40.80sDPH |
s DPH |
04123189
|
1077/2009
|
04.05.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
288/2012
|
potraviny
|
404,35 |
s DPH |
201200436
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
potraviny
|
31,74 |
s DPH |
36212
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
potraviny
|
344,40 |
s DPH |
35312
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
potraviny
|
556,90 |
s DPH |
34212
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
odborná prehliadka výťahu
|
31.87sDPH |
s DPH |
10015957
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
potraviny
|
59,10 |
s DPH |
670210424
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
283/2012
|
zmluva o nájme Sharp
|
9.95sDPH |
s DPH |
0121320046
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
dodávka zemného plynu ŠJ
|
61sDPH |
s DPH |
7192508922
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
služby mobilnej siete
|
10.08sDPH |
s DPH |
3871975
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
služby mobilnej siete
|
10.08sDPH |
s DPH |
3871972
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
potraviny
|
623,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
služby mobilnej siete
|
32.78sDPH |
s DPH |
2150097006
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Hubeného 25, 851 53 Bratislava |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
odborná prehliadka výťahu
|
31.87sDPH |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Lifstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
aktuálne verzie
|
204sDPH |
s DPH |
720120721
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
potraviny
|
421,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
potraviny
|
245,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
potraviny
|
272,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Tropico s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
kontinuálne vzdelávanie MŠ
|
60sDPH |
s DPH |
2/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Slovenská škola počítačovej grafiky |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
potraviny
|
581,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
potraviny
|
316,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
potraviny
|
69,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
potraviny
|
354,22 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
potraviny
|
997,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
potraviny
|
256,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
služby pevnej linky
|
114,67 € s DPH |
s DPH |
6737098224
|
900542
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
odvoz odpadu
|
298,62 € s DPH |
s DPH |
3412040733
|
301444
|
11.04.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
BVS, a.s.
|
888,07 s DPH |
s DPH |
112120145
|
3212
|
11.04.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
virtualna knižnica
|
16,56 € s DPH |
s DPH |
70594563
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
dodávka tepla za apríl 2012
|
5 063,94 € s DPH |
s DPH |
FV-2012-101-000024
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
zmluva o nájme Sharp
|
17,52 s DPH |
s DPH |
0111220773
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
potraviny
|
612,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
dodávka zemného plynu ŠJ
|
157 € s DPH |
s DPH |
|
10218
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
servis a prenajom predložiek
|
40,80 € s DPH |
s DPH |
03122440
|
1077/2009
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
služby technika BTS a PO za I.štvrťrok
|
108 € s DPH |
s DPH |
2012/087
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
potraviny
|
337,83 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,08 € s DPH |
s DPH |
3871975
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
služby mobilnej siete
|
11,18 € s DPH |
s DPH |
3871972
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
potraviny
|
305,38 € s DPH |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Šarkan Gastro, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
potraviny
|
601,02 € s DPH |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
potraviny
|
525,01 € s DPH |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
potraviny
|
375,08 € s DPH |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
potraviny
|
52,99 € s DPH |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
438,33 € s DPH |
s DPH |
2012-0572
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
materiál na údržbu učebne VT
|
205,20 € s DPH |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
BVS, a.s.
|
676,16 € s DPH |
s DPH |
112115506
|
3212
|
27.03.2012 |
|
|
|
BVS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
čistiace potreby
|
438,33 € s DPH |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
potraviny
|
546,51 € s DPH |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
orange,služby mobilnej siete
|
38,93 € s DPH |
s DPH |
2146657882
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
servírovací podnos GN
|
64,80 € s DPH |
s DPH |
1201201735
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
p
|
228,77€ s DPH |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
potraviny
|
170,04€ s DPH |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
potraviny
|
522,24 € s DPH |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
potraviny
|
300,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce
|
494,57 € s DPH |
s DPH |
2012002
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
dodavka a montáž batérie,a dopojenie odpadu v uč. fyziky
|
104,40 € s DPH |
s DPH |
0112012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
služby mobilnej siete
|
-14 € s DPH |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
nákup roliet do učební fyziky,inter.uč.,a VT3
|
481 € s DPH |
s DPH |
0102012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
potraviny
|
660,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Marek Krajčírovič |
ŠJ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
potraviny
|
919,60 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
potraviny
|
85,86 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
potraviny
|
989,05 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
potraviny
|
144,42 €s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
potraviny
|
396,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
revízia náradia v TV
|
270 € s DPH |
s DPH |
2012/OŠNAR
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
OŠNAR - SVB , Voščinár Miroslav |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
potraviny
|
219,79 € s DPH |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
zväzkovač káblov
|
16,50 € s DPH |
s DPH |
12024
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
potraviny
|
608,23 € s DPH |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
potraviny
|
432,18 € s DPH |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
potraviny
|
371,34€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
dodávka vodov.batérie a dopojenie odpadu v uč. fyziky
|
104,40 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
zväzkovač káblov
|
16,50 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
rolety do učební
|
481 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stanislav Belej |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
potraviny
|
159,16€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
potraviny
|
901,83 €s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
potraviny
|
813,71 € s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
potraviny
|
21,56€ s DPH |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
pranie a žehlenie MŠ
|
91,11€ s DPH |
s DPH |
2/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
MŠ Plicková 16 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 € s DPH |
s DPH |
70594563
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
potraviny
|
107,09€ s DPH |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
odvoz odpadu
|
298,62 € s DPH |
s DPH |
3412010738
|
301444
|
08.03.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
zmluva o nájme Sharp
|
12,34 € s DPH |
s DPH |
0111220691
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
služby pevnej linky
|
96,40 € s DPH |
s DPH |
2736104412
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
revízia náradia v TV
|
270 € s DPH |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
OŠNAR - SVB , Voščinár Miroslav |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
dodávka tepla za marec 2012
|
5 063,94 € s DPH |
s DPH |
FV-2012-101-000018
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
potraviny
|
85,02€ s DPH |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
dodávka zemného plynu
|
287,. € s DPH |
s DPH |
7124179885
|
10218
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
prenájom predložiek-február 2012
|
40,80 € s DPH |
s DPH |
02121596
|
1077/2009
|
02.03.2012 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
potraviny
|
172,50€ s DPH |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
služby mobilnej siete
|
14,26 € s Dph |
s DPH |
7202059253
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
služby mobilnej siete
|
10,08 € s DPH |
s DPH |
7202066416
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Komenského plaketa
|
28 € s DPH |
s DPH |
24/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Symbolika s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
informatika-údržba učebne VT
|
205,20 € s DPH |
s DPH |
12016
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Martin Vnučko - MARKOMP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012 -8362
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
MŠVVaŠportu SR |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_0838
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
07.3.2012 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
mobil
|
32,12 € s DPH |
s DPH |
2143244942
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Komenského plaketa
|
28 € s DPH |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Symbolika s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
potraviny
|
487,08 € s DPH |
s DPH |
3201200338
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
potraviny
|
48,49 € s DPH |
s DPH |
3812003529
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Prvá bratislavská pekárenská a.s. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 € s DPH |
s DPH |
70594563
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
projekt Sme
|
255,60 € s DPH |
s DPH |
20200617
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
potraviny
|
768,41 € s DPH |
s DPH |
120272
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
potraviny
|
837,76 s DPH |
s DPH |
120409
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
potraviny
|
672,80 € s DPH |
s DPH |
120318
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
potraviny
|
338,21 € s DPH |
s DPH |
3201200303
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
oprava-MUC/1/12/021
|
218,57 € s DPH |
s DPH |
0111220658
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
elektroinštalačné práce
|
494,57 s DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Milan Fáber - Elmin |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
PVC obrusovina
|
360,36 s DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
VICOM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
dezinsekcia - MŠ
|
81,30 € s DPH |
s DPH |
900811
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
DDD-Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
dezinsekcia - ZŠ
|
475,60€ s DPH |
s DPH |
880811
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
DDD-Pohotovosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
potraviny
|
678,55 € s DPH |
s DPH |
1201200814
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
potraviny
|
133,45 € s DPH |
s DPH |
670203287
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
dodávka tepla za február 2012
|
5 063,94 € s DPH |
s DPH |
FV-2012-101-000012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
revízia a oprava kopírovacieho stroja SHARP
|
218,57 € s DPH |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
TA Trimph-Adler Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
potraviny
|
114,67 € s DPH |
s DPH |
3812002397
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Prvá bratislavská pekárenská a.s. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
potraviny
|
399,31 € s DPH |
s DPH |
6912
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
potraviny
|
172,13 € s DPH |
s DPH |
2125000320
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
potraviny
|
617,11 s DPH |
s DPH |
41812
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
potraviny
|
74,24 s DPH |
s DPH |
120177
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
potraviny
|
49,90 s DPH |
s DPH |
46912
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Deák, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
článok I.
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
1.2.2012 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
potraviny
|
697,56 s DPH |
s DPH |
20120511
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
potraviny
|
593,46 s DPH |
s DPH |
6512
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ŠJ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
predplatne časopisu Škola 2012
|
20 € s DPH |
s DPH |
20121415
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Bratislavská vodarenská spoločnosť
|
579,54 € s DPH |
s DPH |
111203370
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
BVS, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
školenie V4
|
78., € s DPH |
s DPH |
420120010
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
VEMA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
upgrade+servis na 12 mes. kj programu ŠJ3
|
39,32 € s DPH |
s DPH |
161012012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
časopis škola na kalend.rok 2012
|
20.,€ s DPH |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
servis programu ŠJ 3 na 12 mesiacov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
SOFT - GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ j. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
časopisy na obdobie september 2011-august 2012
|
4,00 € s DPH |
s DPH |
011-6109
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Komenský. s. r. o.
|
16,56 € s DPH |
s DPH |
201124835
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Komenský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ J.A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
SPP
|
5 629,40 € s DPH |
s DPH |
7412733775
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
dodávka tepla za január 2012
|
5 063,94 € s DPH |
s DPH |
FV-2012-101-000006
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Komunálny odpad
|
298,62 € s DPH |
s DPH |
1323802
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
služby pevnej siete
|
98,59 € s DPH |
s DPH |
8734097374
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Slovakia Energy s. r. o.
|
774,72 € s DPH |
s DPH |
211033684
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s. r. o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
Slovakia Energy s. r. o.
|
3 340,01 € s DPH |
s DPH |
2111033683
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1077/2009
|
prenájom predložiek ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
10.12.2009 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2012 |