• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 501/2012 dodávka tepla za júl 2012 5 063,94 s DPH Fv-2012-101-000047 06.07.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 09.07.2012
      Faktúra 388/2012 dodávka tepla za jún 2012 5063.94sDPH s DPH FV-2012-101-000039 01.06.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 06.06.2012
      Faktúra 387/2012 dodávka tepla za máj 2012 5063.94sDPH s DPH FV-2012-101-000038 01.06.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 06.06.2012
      Faktúra 226/2012 dodávka tepla za apríl 2012 5 063,94 € s DPH s DPH FV-2012-101-000024 05.04.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.04.2012
      Faktúra 140/2012 dodávka tepla za marec 2012 5 063,94 € s DPH s DPH FV-2012-101-000018 06.03.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 06.03.2012
      Faktúra 83/2012 dodávka tepla za február 2012 5 063,94 € s DPH s DPH FV-2012-101-000012 08.02.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 14.02.2012
      Faktúra 11/2012 dodávka tepla za január 2012 5 063,94 € s DPH s DPH FV-2012-101-000006 10.01.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 14.02.2012
      Faktúra 05/2012 služby pevnej siete 98,59 € s DPH s DPH 8734097374 09.01.2012 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
      Faktúra 12/2012 SPP 5 629,40 € s DPH s DPH 7412733775 11.01.2012 SPP, a. s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
      Faktúra 498/2012 SPP 24,00 s DPH 7227565040 10218 06.07.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 09.07.2012
      Faktúra 535/2012 služby mobilnej siete 10,08 s DPH 7207812814 30.07.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 31.07.2012
      Faktúra 536/2012 služby mobilnej siete 53,18 s DPH 7207791247 30.07.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 31.07.2012
      Faktúra 419/2012 dodávka zemného plynu ŠJ 26,00 s DPH 7207532669 10218 11.06.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.06.2012
      Faktúra 487/2012 služby mobilnej siete 10,18 s DPH 7206741358 29.06.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 06.07.2012
      Faktúra 378/2012 služby mobilnej siete 10.08sDPH s DPH 7205605055 30.05.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 01.06.2012
      Faktúra 130/2012 služby mobilnej siete 10,08 € s DPH s DPH 7202066416 01.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 02.03.2012
      Faktúra 131/2012 služby mobilnej siete 14,26 € s Dph s DPH 7202059253 01.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 02.03.2012
      Faktúra 284/2012 dodávka zemného plynu ŠJ 61sDPH s DPH 7192508922 02.05.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 02.05.2012
      Faktúra 133/2012 dodávka zemného plynu 287,. € s DPH s DPH 7124179885 10218 02.03.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 02.03.2012
      Faktúra 228/2012 služby pevnej linky 114,67 € s DPH s DPH 6737098224 900542 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 11.04.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4147