• Zmluvy, faktúry (do konca 2017)

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 4294021766 potraviny 145,16 s DPH 20.06.2014 Ryba ŠJ 20.06.2014
      Faktúra 1011424706 faktúra za opakované plnenie - elektrina 1 218.89 s DPH 02.07.2014 Magna E.A. s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 03.07.2014
      Faktúra 141743 potraviny 642,09 s DPH 20.06.2014 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.06.2014
      Faktúra 348514 potraviny 375,35 s DPH 20.06.2014 Samuel Podobný ŠJ 20.06.2014
      Faktúra 2014/42 registrácia poplatku Zelená škola na šk.rok 2014/2015 101,08 s DPH 17.06.2014 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 25.06.2014
      Faktúra 114138227 BVS 716,22 s DPH 20.06.2014 BVS, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 25.06.2014
      Faktúra 201400187 Projekt Pontis-trenážér Hammer 4843 381,70 s DPH 20.06.2014 Invex Trade s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 25.06.2014
      Faktúra 2244272375 služby mobilnej siete 30,00 s DPH 23.06.2014 Orange ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 25.06.2014
      Objednávka O-25/2014 obj. žáluzie strieborné 237,83 s DPH 26.06.2014 bau MAX SR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 26.06.2014
      Objednávka O-24/2014 Projekt Pontis-trenážér Hammer 4843 381,70 s DPH 23.06.2014 Invex Trade s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 23.06.2014
      Faktúra 380086361 žáluzie strieborné 237,83 s DPH 26.06.2014 bau MAX SR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.06.2014
      Faktúra 7406065906 služby mobilnej siete 10,09 s DPH 27.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.06.2014
      Faktúra 7406076336 služby mobilnej siete 10,00 s DPH 27.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 30.06.2014
      Faktúra 7406205730 služby mobilnej siete 12,00 s DPH 30.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 03.07.2014
      Faktúra 5010008930 poštová schránka 36,40 s DPH 01.07.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 03.07.2014
      Zmluva 27/2025 Poistenie majetku a zodpoved. za škodu - IT TECHNIKA 1 992,36 s DPH 13.10.2025 Generali Poisťovňa - ProFi Extra ZŠ s MŠ J.A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 16.10.2025
      << | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | >> zobrazené záznamy: 4181-4196/4196