• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 211/2012 potraviny 79,66 s DPH 04.04.2012 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 23.04.2012
      Faktúra 221/2012 servis a prenajom predložiek 40,80 € s DPH s DPH 03122440 1077/2009 03.04.2012 ŠKP servis s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 03.04.2012
      Faktúra 220/2012 dodávka zemného plynu ŠJ 157 € s DPH s DPH 10218 03.04.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 03.04.2012
      Faktúra 218/2012 služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 108 € s DPH s DPH 2012/087 02.04.2012 Milan Bojnanský ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 03.04.2012
      Faktúra 214/2012 služby mobilnej siete 11,18 € s DPH s DPH 3871972 30.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 30.03.2012
      Faktúra 213/2012 potraviny 337,83 s DPH 30.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 23.04.2012
      Faktúra 212/2012 služby mobilnej siete 10,08 € s DPH s DPH 3871975 30.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 30.03.2012
      Faktúra 203/2012 potraviny 375,08 € s DPH s DPH 29.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 204/2012 potraviny 100,44 s DPH 29.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 23.04.2012
      Faktúra 210/2012 potraviny 305,38 € s DPH s DPH 29.03.2012 Šarkan Gastro, s.r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 209/2012 potraviny 601,02 € s DPH s DPH 29.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 205/2012 potraviny 525,01 € s DPH s DPH 29.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 202/2012 čistiace prostriedky ŠJ 438,33 € s DPH s DPH 2012-0572 28.03.2012 VICOM, s. r. o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.03.2012
      Objednávka 8/2012 materiál na údržbu učebne VT 205,20 € s DPH s DPH 28.03.2012 Martin Vnučko - MARKOMP ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 01.03.2012
      Faktúra 201/2012 potraviny 52,99 € s DPH s DPH 28.03.2012 Deák, spol. s r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 199/2012 BVS, a.s. 676,16 € s DPH s DPH 112115506 3212 27.03.2012 BVS ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.03.2012
      Faktúra 197/2012 potraviny 546,51 € s DPH s DPH 26.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 30.03.2012
      Objednávka 13/2012 čistiace potreby 438,33 € s DPH s DPH 26.03.2012 VICOM, s. r. o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 30.03.2012
      Faktúra 196/2012 servírovací podnos GN 64,80 € s DPH s DPH 1201201735 26.03.2012 ATC-JR,s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 26.03.2012
      Faktúra 198/2012 orange,služby mobilnej siete 38,93 € s DPH s DPH 2146657882 26.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 26.03.2012
      << | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | >> zobrazené záznamy: 4041-4060/4149