• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 192/2012 potraviny 170,04€ s DPH s DPH 23.03.2012 Boni Fructi spol. s r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 193/2012 p 228,77€ s DPH s DPH 23.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 188/2012 potraviny 300,00 € s DPH s DPH 22.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 187/2012 potraviny 522,24 € s DPH s DPH 22.03.2012 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 30.03.2012
      Faktúra 179/2012 nákup roliet do učební fyziky,inter.uč.,a VT3 481 € s DPH s DPH 0102012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 181/2012 elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce 494,57 € s DPH s DPH 2012002 20.03.2012 Milan Fáber - Elmin ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 182/2012 služby mobilnej siete -14 € s DPH s DPH 20.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 180/2012 dodavka a montáž batérie,a dopojenie odpadu v uč. fyziky 104,40 € s DPH s DPH 0112012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
      Faktúra 183/2012 potraviny 660,00 € s DPH s DPH 20.03.2012 Marek Krajčírovič ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 176/2012 potraviny 919,60 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 172/2012 potraviny 85,86 € s DPH s DPH 19.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 175/2012 potraviny 989,05 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 174/2012 potraviny 144,42 €s DPH s DPH 19.03.2012 Samuel Podobný ŠJ 28.03.2012
      Faktúra 173/2012 potraviny 396,00 € s DPH s DPH 19.03.2012 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 16/2012 revízia náradia v TV 270 € s DPH s DPH 2012/OŠNAR 16.03.2012 OŠNAR - SVB , Voščinár Miroslav ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 19.03.2012
      Faktúra 164/2012 potraviny 219,79 € s DPH s DPH 15.03.2012 Deák, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 163/2012 zväzkovač káblov 16,50 € s DPH s DPH 12024 14.03.2012 Martin Vnučko - MARKOMP ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 19.03.2012
      Faktúra 162/2012 potraviny 608,23 € s DPH s DPH 13.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 20.03.2012
      Faktúra 161/2012 potraviny 432,18 € s DPH s DPH 13.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 20.03.2012
      Objednávka 12/2012 zväzkovač káblov 16,50 € s DPH s DPH 12.03.2012 Martin Vnučko - MARKOMP ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 22.03.2012
      << | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | >> zobrazené záznamy: 4061-4080/4149